Recepción de confirmación de OC (855/ORDRSP entrante)
-
Para determinar si el sistema recibirá confirmaciones de orden de compra y si las confirmaciones se pueden registrar o registrar automáticamente, configure el formulario Perfiles de proveedores EDI.
Al seleccionar uno o todos estos campos de Perfiles de proveedores EDI, se determina cómo se registrarán en el sistema las confirmaciones de orden de compra.
- ¿Permitir sustitución de cantidad de orden?
- ¿Permitir anulación del coste del artículo?
- ¿Permitir anulación de la fecha de vencimiento?
Nota: Si no selecciona ninguno de los campos de anulación en el formulario Perfiles de proveedores EDI, el registro de las confirmaciones de orden de compra no cambia la información de la orden de compra excepto el Número de orden de proveedor. -
Importe los datos a las tablas de la base de datos EDI de SyteLine.
Para importar la transacción de la confirmación de orden de compra 855/ORDRSP entrante desde su proveedor, utilice la Rutina de carga de transacción EDI.
-
Para ver las confirmaciones de orden de compra y los errores de transacción, si los hubiera, utilice el formulario Confirmaciones de orden de compra EDI.
También puede ver los errores de transmisión ejecutando el Informe Confirmación OC entrante.
-
Para registrar cualquier cambio en la cantidad de orden, coste del material (y, de forma indirecta, el coste del artículo) y/o la fecha de vencimiento en el sistema de SyteLine, en el formulario Confirmaciones de orden de compra EDI, seleccione Registrar y, a continuación, haga clic en Registrar confirmaciones en la OC.
El registro de las confirmaciones en la OC puede cambiar la cantidad de orden y/o la fecha de vencimiento en el sistema de SyteLine. Durante el registro, el coste de confirmación de OC entrante anula directamente el coste del material de unidad de OC. El coste del artículo de la OC (o coste unitario, para OC de entrega programada) se vuelve a calcular como la suma de material, flete, corretaje, tasa, seguro y costes locales de flete.
Los registros solo aplican los cambios seleccionados en el formulario Perfiles de proveedores EDI. Cualquier otro cambio de la confirmación se debe realizar en la OC de forma manual.