Recepción de una factura EDI (810/INVOIC entrante)

  1. Importe los datos de la factura desde el traductor a las tablas de base de datos EDI de SyteLine.

    Para importar la transacción de la factura 810/INVOIC entrante desde su proveedor, utilice la Rutina de carga de transacción EDI.

  2. (Opcional) Revise los datos antes de registrarlos en SyteLine.

    Para imprimir una lista detallada de qué factura de proveedor ha recibido, ejecute el Informe de factura de proveedor entrante.

  3. Genere un comprobante de CP utilizando los datos de la factura de proveedor EDI.

    Para obtener información sobre cómo crear un comprobante, consulte Creación de comprobantes o ajustes de CP. El sistema genera la factura EDI cuando genera el comprobante de CP.

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