Configuración de EDI (suministro)

Antes de enviar información mediante EDI a los proveedores, debe configurar los parámetros de EDI de suministro y los perfiles de proveedores EDI.

  1. Utilice el formulario Suministro de parámetros EDI - Configuración de la interfaz para configurar las carpetas lógicas para buscar los archivos descargados del traductor.

    Esta información de carpeta lógica es común a todos los socios comerciales EDI.

  2. Especifique esta información:
    • Código de socio comercial, utilizado como sufijo del archivo
    • Archivo entrante y carpetas lógicas de datos
    • Archivo saliente y carpetas lógicas de datos
    • Carpeta lógica de archivo de registro
    Nota: Los nombres de archivo distinguen entre mayúsculas y minúsculas en la nube y deben contener únicamente mayúsculas, incluido el sufijo del archivo (Código de socio comercial).
  3. Cada proveedor puede gestionar los datos EDI de forma diferente. Para configurar cómo se controlan los datos específicos de cada socio del proveedor, utilice el formulario Perfiles de proveedores EDI.

    Especifique esta información para cada proveedor:

    • Número del proveedor, dirección de destino del envío, código de socio comercial y número Duns
    • Cómo gestionar órdenes de compra salientes, programas de planificación y programas de envío
    • Cómo gestionar facturas de proveedor entrantes, confirmaciones de orden de compra y avisos de envío del proveedor
    • Cómo gestionar el encabezado, la entrega programada y el texto de las líneas/liberaciones
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