Uso de la actividad Facturación consolidada
Esta actividad imprime y registra facturas para artículos enviados que:
- Se hayan procesado para facturación consolidada en el Generación de facturas consolidadas o la Mesa de trabajo Facturas consolidadas
- Se incluyen en el rango de envíos que especificó en el formulario Facturas Consolidadas
- No están marcadas como modificadas en las tablas de facturas consolidadas (es decir, información asociada con un artículo enviado que no puede modificarse desde que creó registros de facturas para ellos).
La moneda de la factura consolidada es la moneda de los registros de facturas creados.
Después de imprimir y registrar las facturas, la actividad elimina los registros de facturas consolidadas pendientes. Cualquier registro de facturas que se haya marcado como modificado quedará en las tablas de facturas consolidadas pendientes. La cantidad de esos registros no válidos aparecerá en un mensaje cuando se finalice el proceso de impresión y registro. Utilice el formulario Mesa de trabajo Facturas consolidadas para examinar estos registros y realizar las correcciones apropiadas antes de imprimirlas y registrarlas de nuevo.
El cuadro de grupo Opciones de Volver a imprimir permite volver a imprimir facturas de historial de facturas, en base a los números y fechas de facturas iniciales y finales. La opción Volver a imprimir usa las opciones de pantalla actuales, no las opciones especificadas en el momento en que se imprimió la factura.
Tenga en cuenta esto en relación con el formato de la factura:
- Si su compañía utiliza formularios impresos y numerados previamente, el número máximo de líneas permitidas por factura se define en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Los encabezados de las facturas serán los mismos, pero cambiará el número de factura.
- Aparecerá la cantidad total escrita con letras en el pie de página.
- "FACTURA CONSOLIDADA" aparecerá en la parte del encabezado de la factura.
- El texto del encabezado solo puedes ser texto Facturar a y Estándar.
- Para los clientes cuyo campo OE factura está configurado como Único por OC, el número de orden de compra del cliente aparecerá en la parte del encabezado de las facturas para órdenes de entrega.
- Se imprimirán en el cuerpo de las facturas las órdenes, cartas de crédito, órdenes de compra de clientes y direcciones de envío.
- Si el código de las condiciones está en blanco, la fecha de vencimiento de la factura generada será la fecha de la factura.
- La fecha de envío de una orden de cliente no se imprime en el cuerpo de las facturas.
Las descripciones para líneas de entrega programada/liberaciones y líneas de orden normales se obtienen de la siguiente forma.
Para líneas de entrega programada/liberaciones:
- De un registro de artículos multilingües, en caso de que haya alguno.
- Si no existen registros de Artículo multilingüe, de la primera línea de notas para una línea de entrega programada.
- Si no hay notas de línea de entrega programada, del registro de artículos.
Para líneas de orden normales:
- De un registro de artículos multilingües, en caso de que haya alguno.
- Si no existen registros de Artículo multilingüe, de la primera línea de notas para una línea de orden.
- Si no hay notas de línea de orden, del registro de artículos.
Para líneas de factura resumidas, no se imprimirán, las notas de líneas de orden regulares, notas de liberaciones de entrega directa y cualquier nota de línea de entrega programada.
Para órdenes de entrega, aparecerá el encabezado de orden de entrega encima de la primera línea en la zona de detalles. El encabezado incluye el número de orden de envío, la fecha de envío y la dirección de envío.