Procesamiento de órdenes con punto de venta

Siga estos pasos para crear y procesar una orden de cliente de punto de venta o de orden de servicio.

Al principio del turno, compruebe la caja registradora.
Regístrese en la caja registradora.

Nota: Si está seleccionado el campo Cerrar sesión automáticamente tras cada orden en el formulario Configuración de PDV, será necesario registrarse para cada transacción. De lo contrario, solo será necesario registrarse una vez cuando comience su turno.
Procese una nueva venta, o una orden de servicio con costes de material, mano de obra o varios, a través del formulario Entrada de Punto de venta.
Procesar una recogida de cliente para gestionar situaciones en las que los clientes no se llevan el material en el momento de la compra y lo recogerán más tarde.
Ejecutar el procesamiento de fin de día de transacciones de PDV. Este paso se realiza después de que se hayan procesado todas las transacciones de PDV.
Compruebe la caja registradora y registre la caja.

Estas fichas aparecen en el formulario Entrada de punto de venta:


Nombre de la ficha	Descripción
Cliente	Los campos de las secciones Información de contacto, Dirección y Retención de crédito toman los valores predeterminados en función de la combinación cliente/envío seleccionada. Los valores se basan en la información configurada en el formulario Clientes.
General	Los campos Código de precio, Modo de envío y Código de impuesto toman los valores predeterminados en función de la combinación cliente/envío seleccionada en la ficha Cliente. El valor predeterminado Almacén se definirá en función de la configuración de la caja registradora del formulario Configuración de PDV. Estos valores se pueden cambiar según sea necesario. Los campos S/N, Artículo y Código de facturación no están disponibles si ha iniciado sesión en una caja registradora que se ha configurado con un Tipo de orden de Orden de cliente.
Material	Haga clic en Materiales para abrir un formulario vinculado Material de PDV donde puede especificar información acerca del material para una orden. En la cuadrícula se muestran las transacciones del punto de venta (PDV) de los materiales que ya se han introducido.
Base de unidad de medida	Haga clic en Mano de obra para abrir un formulario vinculado Mano de obra de PDV donde puede especificar información acerca de la mano de obra necesaria para una orden de servicio. En la cuadrícula se muestran las transacciones del punto de venta (PDV) de la mano de obra que ya se han introducido. La ficha M. obra está desactivada si se ha iniciado sesión en una caja registradora que se ha configurado con un Tipo de orden de Orden de cliente.
Varios	Haga clic en Misceláneos para abrir un formulario vinculado Cargos misceláneos de PDV donde puede especificar los distintos cargos para una orden de servicio. En la cuadrícula se muestran las transacciones del punto de venta (PDV) de los cargos misceláneos que ya se han introducido. La ficha Varios está desactivada si se ha iniciado sesión en una caja registradora que se ha configurado con un Tipo de orden de Orden de cliente.
Pago	Haga clic en Pago para abrir un formulario vinculado Pago de PDV donde puede introducir información sobre los pagos. En la cuadrícula se muestran las transacciones del pago del punto de venta (PDV) que ya se han introducido.