Registro de entrada del equipo de alquiler

Cuando el cliente devuelva el equipo, siga estos pasos para registrar la entrada del equipo y para cargar cualquier saldo pendiente. El registro de entrada del equipo se considerará realizado cuando la opción Para cerrar esté seleccionada para la línea.  

Nota:  No es necesario realizar el proceso de registro de salida antes de realizar el registro de entrada.
  1. En el formulario Contratos, haga clic en Entrada/salida.
  2. Inicie sesión en la caja registradora tal y como se describe en Procesamiento de órdenes con punto de venta.
  3. El formulario Entrada/Salida de PDV muestra cada línea del contrato seleccionado.
  4. En los campos de fecha y hora de Facturado por, especifique la fecha de alquiler y la duración que se facturará al cliente. Por lo general, se introduce la fecha y la hora en las que se devolvió el equipo. Si introduce en estos campos una fecha y hora anteriores a la fecha y hora de cargo del cliente, se producirá un crédito.
  5. De manera opcional, seleccione Para facturar para cada línea de contrato por la que se va a cobrar, si el alquiler no se ha pagado previamente.
  6. Seleccione Para cerrar para cada línea de contrato que se va a cerrar (registro de entrada realizado).
  7. Guarde el registro. La fecha de finalización se rellena y el estado cambia a Cerrado para evitar tener que facturar de nuevo si el contrato es periódico.
  8. Especifique la información de pago, si el alquiler no se ha pagado previamente. Vea los ejemplos a continuación.
  9. Haga clic en Procesar para crear un contrato y una recepción, así como para registrar cualquier pago en Cuentas por cobrar.

Ejemplo: Introducción de Múltiples pagos y Tipos de pago en una orden

Puede introducir varios pagos y tipos de pago en la orden, tal y como se muestra en este ejemplo:

  • El total pendiente de una orden es 100,00.
  • Introduzca un tipo de pago Efectivo para el importe de 40,00 y guarde el registro.
  • Seleccione la siguiente línea o haga clic en el botón Nuevo de la barra de herramientas para introducir otro registro.
  • Introduzca un tipo de pago En cuenta para el importe de 60,00 y guarde el registro.
  • La orden se procesa y el importe total de los pagos es igual al total pendiente de la orden.

Los tipos de pago para el orden de punto de venta se definen durante la Configuración del punto de venta.

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