Procesamiento devoluciones de cliente después de haber facturado

Para procesar devoluciones de cliente después de la facturación, realice estos pasos:

Abra el formulario Envío de orden.
Busque el número de la Orden.
Mediante el filtro, actualice Estado de línea/liberación de OClte a Rellenado.
En la cuadrícula, seleccione las líneas que desee actualizar.
Seleccione la casilla de verificación RTN CR.
Introduzca la cantidad que se va a devolver como importe positivo.
Seleccione un código de motivo de devolución.
En la ficha Detalle, si el artículo tiene seguimiento por lote, introduzca un número de lote.
En la ficha Devolución de crédito de cliente, introduzca el número de factura original y un motivo para la devolución.
Haga clic en Procesar.
Vaya al formulario Facturación de orden/Memorando de crédito e imprima la factura.

Asegúrese de que el campo Facturas o memorandos de crédito se ha establecido en Memorandos de crédito.
Abra el formulario Registro de facturas en Cuentas por cobrar y, a continuación, registre el memorando de crédito.

Nota:

Si el artículo que desea devolver se ha marcado como obsoleto o lento, puede recibir mensajes de advertencia.
Si el artículo devuelto formaba parte de una orden de entrega o de una factura consolidada, utilice las funciones de Autorización de devolución de materiales para autorizar, recibir y emitir un crédito para el material devuelto.