Procesamiento devoluciones obtenidas

Cuando estas órdenes se facturan, se añaden las entradas de devoluciones obtenidas al formulario Devoluciones obtenidas para registrar los importes de crédito potenciales disponibles para aplicarlos con memorandos de crédito abierto.

Para procesar las devoluciones obtenidas:

Abra el formulario Mesa de trabajo Crédito de devolución obtenida.
En el campo Código de promoción, especifique el código de promoción del programa de devoluciones con el que procesar las devoluciones obtenidas.
También puede seleccionar un cliente en el campo Cliente, para limitar el procesamiento solo a dicho cliente.
En el campo Fecha de aplicación, especifique la fecha que se utilizará al crear las notas de crédito abiertas.
En la ficha Pendientes seleccione las devoluciones obtenidas que dese procesar. Solo se pueden seleccionar las devoluciones obtenidas marcadas como Aptas.

Nota: Si una devolución que necesita procesar no se encuentra en la ficha Pendientes, puede comprobar la ficha Retención para ver si se ha retenido. En ese caso, puede colocar de nuevo la devolución en Pendientes en el formulario Devoluciones obtenidas.
Haga clic en Procesar. Los memorandos de crédito abiertos se crean y el estado de las devoluciones obtenidas se cambia a Aplicadas.