Colocación automática de una orden cliente en retención de crédito

Para colocar automáticamente una orden cliente en retención de crédito:

  1. Abra el formulario Órdenes de compra.
  2. Busque la orden de cliente que desea colocar en retención de crédito.
  3. Seleccione la ficha Importes.
  4. Seleccione la casilla de verificación Retención de crédito.
  5. En el campo Motivo de la retención de crédito, introduzca un código de motivo válido.
  6. Guarde.
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