Configuración de facturación consolidada para una línea/liberación de orden de cliente

Puede marcar una línea de orden de cliente para facturación consolidada en el formulario Líneas de la orden del cliente. Para marcar una liberación de orden de entrega programada, utilice el formulario Liberaciones de entregas programadas de órdenes de clientes.

Acceda al formulario Líneas de órdenes de clientes o el formulario Liberaciones de entregas programadas de órdenes de clientes.
Seleccione una orden.
Seleccione una línea de orden o una liberación.
En la ficha Importes, seleccione la casilla de verificación Factura consolidada.

Nota: El campo Factura consolidada solo se activa si el Estado de la línea/liberación es Pedido o Planeado, la orden no es una orden EDI y el tipo de cambio de arbitrios de la orden (campo Cambio de arbitrios de la ficha Información fiscal del formulario Órdenes de cliente) es igual al tipo de cambio de arbitrios del cliente (campo Cambio de arbitrios de la ficha Códigos del formulario Clientes).
Si desea combinar artículos de línea similares en una única línea de la factura, seleccione Resumir líneas.

Nota: El campo Resumir líneas solo se activa si el campo Factura consolidada está seleccionado, no hay más de una línea de notas y el artículo no es configurable (la casilla de verificación Indicador de configuración del formulario Artículos está desactivada).
Seleccione una frecuencia de facturación de la lista Frecuencia de facturas.
Cuando acabe, guarde el registro.