Configuración de facturación consolidada para una orden de cliente

Si configura la facturación consolidada para una orden de cliente, todas las líneas/liberaciones que se introduzcan posteriormente en la orden se marcarán para facturarse con facturación consolidada. Este valor predeterminado se puede reemplazar a nivel de línea/liberación individual.

Acceda al formulario Órdenes de compra.
Seleccione una orden.
En la ficha General, seleccione la casilla Factura consolidada.

Nota: El campo Factura consolidada solo se activa si el Estado de la orden es Pedido o Planeado, la orden no es una orden EDI y el tipo de cambio de arbitrios de la orden (campo Cambio de arbitrios de la ficha Información fiscal del formulario Órdenes de cliente) es igual al tipo de cambio de arbitrios del cliente (campo Cambio de arbitrios de la ficha Códigos del formulario Clientes).
Si desea combinar artículos de línea similares en una única línea de la factura, seleccione Resumir líneas.
Seleccione una frecuencia de facturación en el campo Frecuencia de facturas.
Cuando acabe, guarde el registro.