Acerca de las Facturas de ajuste de precios
El sistema usa ajustes de facturas para reflejar los cambios al descuento y/o precio unitario de artículos de la línea de orden facturada. No se pueden ajustar los artículos de línea de orden que no han sido enviadas o facturadas, o los que tengan devoluciones pendientes que no hayan sido abonados.
Los artículos de línea con cantidades devueltas deben tener un memorando de crédito para ellos antes de que se haga cualquier cambio en el precio. Si no, el sistema abonaría un importe monetario incorrecto.
Formularios preimpresos
Si su compañía utiliza formularios impresos y numerados previamente, el número máximo de líneas permitidas por factura se define en el formulario Parámetros de cuentas por cobrar. Los encabezados de las facturas serán los mismos, pero cambiará el número de factura. Del mismo modo, el importe total se imprime en letras al pie de página.
Acerca de artículos de línea de ajuste
Solo aquellos artículos de línea de ajuste con un importe Neto ajustado que no sean cero aparecerán en el Ajuste de factura. También es posible imprimir las facturas que no tienen ajustes de línea pero que tienen ajustes en Cargos varios y/o Flete.
Cuando aparecen los artículos de línea de ajuste, se asignan en formularios de factura como:
| Campo factura | Definir desde el campo del formulario |
|---|---|
| Fecha plan | Fecha plan |
| Cantidad enviada | A ajustar |
| Cantidad de orden pendiente | QO - TA
CP = Cantidad pedida TA = para ajustar número de artículo |
| Nº artículo | Artículo |
| Fecha inicial | NA/TA (posiciones redondeadas + 3)
NA = ajuste neto TA = para ajustar |
| (otros) | Encabezado y artículos de línea de orden como factura regular |
Cálculos de cambio de precio
Se muestra una línea adicional después del Precio ampliado y antes de Descripción del artículo. Esta línea muestra el cambio de precio como:
{1}#Cambio precio, desde: 999,99999 Para: 999,99999
Los precios mostrados tienen el descuento incluido.
El sistema calcula el Precio desde de la siguiente forma:
FP = OP * (1 - OD/100) (redondeado a las posiciones de moneda +3)
donde:
FP = precio desde
OP = precio antiguo
OD = descuento antiguo
El sistema calcula el Precio hasta de la siguiente forma:
TP = NP * (1 - ND/100) (redondeado a las posiciones de moneda + 3)
donde:
TP = precio hasta
NP = precio nuevo
ND = nuevo descuento
Tenga en cuenta que el Precio unitario impreso en la factura no tiene que coincidir con la diferencia exacta entre los Precios desde y Precios hasta. Ello se debe a que el Precio unitario se calcula desde el Neto ajustado; y el Neto ajustado ya es un importe redondeado.
Procesamiento multiusuario
Solo se puede ejecutar una instancia de la tarea de facturación en segundo plano a la vez. Las solicitudes para ejecutar esta tarea en segundo plano se procesan de forma sincrónica. Si dos usuarios intentan procesar un ajuste de precio simultáneamente a partir de una misma factura, los dos ajustes se colocarán en una cola secundaria. Si el primer ajuste se procesa correctamente, no se creará ninguna factura para la segunda solicitud. Puede comprobar los resultados del procesamiento de la tarea en segundo plano en el formulario Historial tarea de segundo plano.