Reequilibrar los saldos de los clientes

Cuando hace clic en Ajustar clientes, la aplicación realiza estos pasos:

Establece los campos Saldo en orden y Saldo registrado para cada cliente seleccionado en cero.
Añade el precio total (cantidad pedida * precio) de cada línea/liberación pedida en el campo Saldo en orden.
Nota: Se incluyen las órdenes de cliente con un estado de encabezado de Pedido o Detenido.
Las líneas para las órdenes de cliente con cualquiera de esos estados se incluyen si se cumplen las siguientes condiciones:
- El estado de la línea es Pedido o Rellenado.
- La línea Cantidad pedida no coincide con la Cantidad facturada.
- La línea Sitio de envío es la misma que el sitio actual (esto es, el sitio en el que ha iniciado sesión, que no es necesariamente el mismo que el Sitio de origen de la orden).
Añade el total de todos los artículos abiertos en el campo Saldo registrado.
Muestra un mensaje que indica que el proceso se ha completado.
Muestra una lista de todos los clientes con saldos por encima de los límites de crédito. Esta lista incluye el número del cliente, nombre, saldo en orden, saldo registrado y límite de crédito.

Los saldos de los clientes corporativos del rango especificado también cuentan para todos clientes secundarios del cliente corporativo, incluso si los números del cliente secundario no están dentro del rango especificado. Esto es necesario para proporcionar saldos precisos para el cliente corporativo.