Procesar una Devolución como un Crédito abierto

Si el crédito se muestra como crédito abierto, para aplicarse más tarde a una factura, siga estos pasos para abonar la orden:

  1. En el formulario Pagos con tarjeta de crédito, seleccione el cliente.
  2. En el campo Tipo de transacción, especifique Devolución.
  3. En el campo Referencia, especifique Abierto.
  4. Para procesar automáticamente el pago abierto:
    1. Seleccione Registro automático de pago abierto.
    2. Especifique la información de la tarjeta de crédito y haga clic en Procesar. Se generará un pago abierto registrado en el formulario Detalle de transacciones registradas de CC.
  5. Alternativamente, para procesar manualmente el pago abierto:
    1. Desactive la casilla Registro automático de pago abierto.
    2. Especifique la información de la tarjeta de crédito y haga clic en Procesar. Se generará un pago abierto en el formulario Pagos de CC.
    3. Use el proceso estándar para aplicar el pago a la factura específica, si procede.
    4. Use el proceso estándar para registrar el pago.
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