Eingeben eines Grundes
Sie können in den folgenden Masken neie Gründe eingeben:
- Abwesenheitsgründe
- Bankabstimmung - Gründe
- Gründe für KA-Retouren
- Kreditsperre - Gründe
- ÄM - Gründe
- Bestandskorrektur - Gründe
- Gründe für ungeplante Entnahme
- Gründe für ungeplanten Eingang
- Gründe für 'Veraltet/Geringer Umschlag'
- Zahlungssperre - Gründe
- Gründe für Positionsänderung
- Gründe für Bestellungsretouren
- Gründe für Retouren (RMA)
- Gehaltsänderungsgründe
- Gründe für Ausschuss
- Beendigungsgründe
- Umlagerungsverluste - Gründe
- Gründe für Umlagerauftragsretouren
- Gründe für stornierte Rechnungen, Last- und Gutschriften
So fügen Sie neue Gründe hinzu:
- Öffnen Sie die entsprechende Maske mit Gründen.
- Klicken Sie in die erste leere Zeile am unteren Ende der Liste.
- Geben Sie in das Feld Code einen dreistelligen Code ein, der den Grund für die Transaktion darstellt.
- Geben Sie in das Feld Beschreibung eine maximal 40 Zeichen umfassende Beschreibung des Grundes für die Transaktion ein.
- Wenn das Feld für das Bestandskorrekturkonto angezeigt wird (dies ist nur in den Masken für die Gründe für ungeplante Entnahme, ungeplanten Eingang und Umlagerverlust der Fall), wählen Sie eine Kontonummer für die Bestandskorrektur aus, die mit dem Grund verknüpft werden soll.
- Speichern Sie die neuen Gründe, und schließen Sie die Maske.