Manuelles Stornieren gebuchter Schecks

Transaktionen können mit drei Vorgehensweisen storniert bzw. rückgängig gemacht werden. Die folgende Vorgehensweise wird zum manuellen Stornieren eines einzelnen gebuchten Schecks angewendet. Weitere Informationen zu den anderen beiden Verfahren finden Sie in den folgenden Themen:

Hinweise zum Stornieren ungebuchter Schecks für einen bestimmten Vergütungszeitraum finden Sie unter Stornieren von Schecks in einem Vergütungszeitraum.
Hinweise zum Stornieren einer Auswahl von gebuchten Gehaltsschecks finden Sie unter Stornieren gebuchter Gehaltsschecks.

So stornieren Sie einen gebuchten Scheck manuell:

Öffnen Sie die Maske Gehälter für Vergütungszeitraum.
Geben Sie die Mitarbeiternummer ein.
Wählen Sie im Feld Schecktyp die Option Manuell aus.
Öffnen Sie die Maske LuG-Verarbeitung.
Aktualisieren Sie die Maske mit negativen Beträgen, um die im Lohn- und Gehaltszyklus vorgenommenen Einträge zu neutralisieren. Achten Sie darauf, alle erforderlichen Informationen auf den folgenden Registerkarten anzugeben: Zahlen, Steuer und A und E.
Buchen Sie die LuG-Transaktion unter Verwendung der Maske Gehaltsschecks drucken/buchen.