Kunden für einen Serviceauftrag fakturieren

Jeder auf einem SvA eingegebenen Menge wird ein Preis zugeordnet. Der Preis wird standardmäßig abgerufen und richtet sich danach, ob die Arbeit dem Kunden im Rahmen eines Servicevertrags, einer Garantie, gegen Kosten oder zu einem Listenpreis angeboten wird.

Jeder Arbeitsgang für einen SvA ist mit einem Fakturierungstyp verknüpft: Entweder Projekt/fest oder Berechnet/Zeit und Material. Wenn der Arbeitsgang fakturiert wird, wird der Preis der einzelnen Transaktionen ignoriert, und der Preis aus dem SvA-Arbeitsgang wird verwendet. Wenn der Arbeitsgang berechnet wird, wird der Preis jeder einzelnen Transaktion verwendet, um einen abschließenden Rechnungsbetrag für den Kunden zu ermitteln. Verwenden Sie den Bericht 'Zu fakturierender Serviceauftrag', um zu bestimmen, welche Posten dem Kunden bei der nächsten Generierung von SvA-Rechnungen in Rechnung gestellt werden. Während der SvA-Fakturierung werden Datensätze für eine Debitorenrechnung im SyteLine-Modul "Debitoren" erstellt. Darüber hinaus können Kundenzahlungen für SvA-Rechnungen über die SyteLine-Maske Kundenzahlungen verarbeitet werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Fakturierung abzuschließen: