Bericht 'Erstattung an Partner' ausführen

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

Öffnen Sie die Maske Bericht 'Erstattung an Partner'.
Wählen Sie für die folgenden Felder den Bereich der Werte aus, die in den Bericht aufgenommen werden sollen:
- Partner-ID
- SvA-Nummer
- Transaktionsdatum
Wählen Sie für das Transaktionsdatum gegebenenfalls die Option Datumsinkrement aus.
Wählen Sie die zu verwendende Methode oder die Zahlungsart aus, die für Erstattungen an Partner aufgenommen werden soll. Die folgenden Optionen sind möglich: Beleg, Gutschrift, Sonstiges und Alle.
Wählen Sie einen Wert für Status anzeigen, um eine der folgenden Kostentypen einzuschließen:
- Genehmigt Umfasst Kosten, die für den Partner genehmigt wurden.
- Offen Umfasst Kosten, die noch nicht genehmigt wurden.
- Fertig Umfasst Kosten, die genehmigt und dem Partner ausgezahlt wurden.
Klicken Sie auf Vorschau, um eine Vorschau der Berichtsausgabe anzuzeigen.
Zum Erstellen und Drucken des Berichts klicken Sie auf Drucken.