Abschreibungen verwalten

Geben Sie die folgenden Informationen im Kopfbereich an:

Abschreibung

Geben Sie eine eindeutige alphanumerische Identifizierung an.

Kunde

Wählen Sie den Kunden aus, der für die Abschreibung verwendet werden soll.

Status

Bei neuen Abschreibungen lautet der Status "Offen". Folgende Statusoptionen stehen zur Verfügung:

Offen Die Abschreibung läuft.
Sperre: Die Abschreibung wurde gestoppt.
Fertig: Der Abschreibungsprozess wurde beendet und geschlossen.

Referenz

Wählen Sie den Datensatztyp für einen Querverweis aus. Sie können die drei ID-Felder verwenden, um vorhandene Datensätze anzugeben. Wenn Sie die Felder leer lassen, erstellt das System einen neuen Datensatz des angegebenen Referenztyps, wenn der Querverweis ausgeführt wird.

Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein folgende Informationen an:

Betrag gesamt: Geben Sie den Gesamtbetrag an, der abgeschrieben werden soll.
Perioden gesamt: Geben Sie die Gesamtzahl an Perioden an, auf die der Gesamtabschreibungsbetrag aufgeteilt wird. Bei Abschreibungen gilt jedes Monatsenddatum als Ende einer Periode.
Startdatum: Das aktuelle Datum wird angezeigt. Optional können Sie ein anderes Datum auswählen.
Abgeschriebener Betrag: Es wird der gesamte Betrag angezeigt, der für die Abschreibung generiert wurde.
Gebuchter Betrag: Es wird der gesamte Betrag angezeigt, der für die Abschreibung gebucht wurde.
Verbleib. Betrag: Es wird der ausstehende Betrag angezeigt, der noch nicht für die Abschreibung gebucht wurde. Dieser Betrag ist die Gesamtdifferenz zwischen den Werten Betrag gesamt und Gebuchter Betrag.
Aus Auftrag erstellt: Dieses Kontrollkästchen wird aktiviert, wenn die Abschreibung aus einem Auftrag heraus erstellt wurde.
Rechnung: Wenn die Abschreibung aus einer Rechnung heraus erstellt wurde, wird die Rechnungsnummer angezeigt.
Journal: Wählen Sie das Buchführungsjournal aus, das für die Abschreibung verwendet werden soll.
Abschreibungskonto: Wählen Sie ein Konto im Kontenplan aus, das für die Abschreibung verwendet werden soll.
Gegenkonto: Wählen Sie ein Gegenkonto im Kontenplan aus, das für die Abschreibung verwendet werden soll.

Geben Sie auf der Registerkarte Abschreibungspläne die folgenden Informationen an:

Abschreibungspläne (Schaltfläche): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Maske Abschreibungspläne aufzurufen.
Generieren (Schaltfläche): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Abschreibung auf Basis der auf der Registerkarte Allgemein angegebenen Informationen zu erstellen. Die erstellten Informationen werden anschließend mit dem Status "Offen" in der Tabelle angezeigt.
Alle löschen (Schaltfläche): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle generierten Abschreibungen mit dem Status "Offen" zu löschen. Dies wirkt sich nicht auf Abschreibungen mit dem Status "Gebucht" aus.
Buchungsdatum: Hier wird das Datum der Buchung angezeigt. Sie können ein anderes Datum auswählen.
Position buchen (Schaltfläche): Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine ausgewählte Abschreibungsposition zu buchen. Dieser Vorgang kooperiert mit dem Feld Buchungsdatum, indem Sie der Abschreibungen ein Buchungsdatum zuweisen und den Status von Offen in Gebucht ändern.

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