Verwenden von Stornobuchungen für Belegkorrekturen

Sie können einen gebuchten Beleg einmal stornieren. Der gesamte Betrag des ursprünglichen Belegs wird storniert. Teilweise Korrekturen können in diesem Fall nicht vorgenommen werden.

Öffnen Sie die Maske Allgemeine Parameter, und stellen Sie sicher, dass die Option Stornobuchung aktivieren ausgewählt ist.
Öffnen Sie die Maske Kreditorenbelege und -korrekturen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Direktfilter.
Wählen Sie Aktionen > Neu.
Geben Sie die folgenden Informationen an:

Lieferant

Geben Sie den Lieferanten an, für den ein Beleg storniert werden soll.

Typ

Geben Sie Korrektur an.

Storno

Aktivieren Sie das folgende Kontrollkästchen:

Beleg

Geben Sie den Beleg an, auf den die Stornierung angewendet werden soll. Die Liste der gebuchten Belege, auf die Sie Stornierungsbuchungen anwenden können, enthält nicht jene Rechnungen, die durch gebuchte Korrekturen oder Zahlungen referenziert werden.
Füllen Sie den Beleg aus, und speichern Sie den Datensatz.