Option 2: Erneutes Anwenden offener Zahlungen

  1. Geben Sie eine Zahlung ein und speichern Sie sie. In der Tabelle im unteren Teil der Maske werden sowohl ein Beleg als auch eine offene Zahlung angezeigt.
  2. Um den Neuanwendungsvorgang auszulösen, wählen Sie die offene Zahlung aus, und klicken Sie auf Anwenden.
    Hinweis:  Wenn Sie mehrere Belege und mehrere offene Zahlungen auswählen, wendet das System die offenen Zahlungen automatisch nach Typ und Fälligkeitstermin an. Sie können die Belegnummer nicht aktualisieren.
  3. Klicken Sie auf Anwenden.

    Die Neuanwendung erfolgt auf die gleiche Weise wie oben unter "Option 1" beschrieben. Das System erstellt dann eine Zahlungszuordnung für alle verbleibenden Positionen. Falls im oberen Teil der Maske ein Restbetrag für die Zahlung übrig bleibt, wird für diesen eine offene Zahlungszuordnung erstellt.

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