Löschen gebuchter Kreditorentransaktionen

Verwenden Sie die Funktion Gebuchte Kreditorentransaktionen löschen, um gebuchte Kreditorenzahlungen zu stornieren und zu löschen. Dabei werden alle vollständig bezahlten Belege für die ausgewählten Lieferanten gelöscht.

Öffnen Sie die Maske Gebuchte Kreditorentransaktionen löschen.
Geben Sie die folgenden Informationen an:
- Bis Datum: Standardmäßig wird das aktuelle Systemdatum angezeigt, das Sie aber auf das letzte Datum setzen können, bis zu dem Belege eines bestimmten Rechnungsdatums gelöscht werden können. Ein Beleg mit einem Fälligkeitstermin nach diesem Datum wird nicht gelöscht, unabhängig davon, ob er bezahlt wurde.
- Von Lieferant und Bis Lieferant: Wählen Sie den Bereich der Lieferanten aus, deren Transaktionen gelöscht werden sollen. Wenn Sie die Transaktionen sämtlicher Lieferanten löschen möchten, lassen Sie beide Felder leer.
- Nicht-Kreditorenzahlungen löschen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für die ausgewählten Lieferanten alle Nicht-Kreditorenzahlungen zu löschen.
- Vorschau/Übertragen:
  - Um die Ergebnisse der Funktion anzuzeigen, ohne die Ergebnisse in der Datenbank zu speichern, wählen Sie Vorschau aus.
  - Um die Ergebnisse in der Datenbank zu speichern, wählen Sie Übertragen aus.
Klicken Sie auf Verarbeiten.