Umkehren eines im Einkauf generierten Belegs

Wenn Sie einen falschen Beleg umkehren möchten, müssen Sie ihn in die gebuchten Kreditorentransaktionen buchen. Die nachfolgende Schritten erfordern die Erstellung eines Korrekturbelegs für den ursprünglichen Beleg.

  1. Öffnen Sie die Maske Bestelleingang.
  2. Wählen Sie im Feld Lieferant den Lieferanten für die Bestellung aus, für die Sie den falschen Beleg erstellt haben. Die Bestellpositionen für den ausgewählten Lieferanten werden in der Tabelle angezeigt.
  3. Aktivieren Sie im Feld Auswählen das Kontrollkästchen für die entsprechende Bestellposition.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gutschrift für die ausgewählte Position.
  5. Geben Sie im Feld Eingangsmenge die positive Menge ein, für die eine Sollbuchung erstellt werden soll.
  6. Wählen Sie im Feld Grund den entsprechenden anwenderdefinierten Grund aus.
  7. Geben Sie in den Feldern Lagerort und Charge auf der Registerkarte Detail den Lagerort und die Charge für die Teileretoure ein.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eingang.
  9. Nachdem der Beleg verarbeitet wurde, öffnen Sie die Maske Kreditorentransaktionen generieren.
  10. Filtern Sie im Feld Lieferant den entsprechenden Lieferanten heraus.
  11. Wählen Sie im Feld Beleg oder Korrektur den Eintrag Korrektur. Klicken Sie in der Meldung "Alle Auswahlkriterien werden zurückgesetzt." auf OK.
  12. Wählen Sie im Feld Beleg die Nummer des ursprünglichen Belegs aus.
  13. Wechseln Sie zur Registerkarte Bestellung auswählen.
  14. Wählen Sie die Bestellung aus.
  15. Geben Sie im Feld Material den Korrekturbetrag ein. (Geben Sie einen positiven Wert ein.)
  16. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
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