Zurücksenden von Material nach Eingang einer Bestellung

Unter Umständen wird nach Eingang einer Bestellung Material an den Lieferanten zurückgesendet. Der Vorgang hängt davon ab, ob für die Bestellung ein Beleg verarbeitet wurde. Um eine Rückbelastung zu verarbeiten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Maske Bestelleingang.
Wählen Sie im Feld Lieferant den Lieferanten der zurückzusendenden Bestellposition aus. Die Bestellpositionen für den ausgewählten Lieferanten werden in der Tabelle angezeigt.
Aktivieren Sie im Feld Auswählen das Kontrollkästchen für die zurückzusendende Bestellposition.
Wenn ein Beleg für die Bestellung erstellt wurde, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gutschrift für die ausgewählte Position.
Geben Sie im Feld Eingangsmenge die positive Menge ein, für die eine Sollbuchung erstellt werden soll.
Wählen Sie im Feld Grund den entsprechenden anwenderdefinierten Grund für die Bestellretoure aus.
Geben Sie in den Feldern Lagerort und Charge auf der Registerkarte Detail den Lagerort und die Charge für die Teileretoure ein.

Hinweis: Kosten für Material, Fracht, Zoll- und Maklerprovision entsprechen standardmäßig den ursprünglichen Eingangskosten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Eingang.
Nachdem die Rückbelastung verarbeitet wurde, öffnen Sie die Maske Kreditorentransaktionen generieren.
Filtern Sie den Lieferanten für die zurückzusendende Bestellposition heraus.
Wählen Sie im Feld Beleg oder Korrektur den Eintrag Korrektur. Klicken Sie in der Meldung "Alle Auswahlkriterien werden zurückgesetzt." auf OK.
Wählen Sie im Feld Beleg die Nummer des ursprünglichen Belegs aus.

Hinweis: Die Werte werden als positive Zahlen angezeigt, generieren jedoch eine negative Korrektur. Bei Rückbelastungen handelt es sich immer um negative Korrekturen.
Ändern Sie die Bestellinformationen nach Bedarf, geben Sie z. B. Fracht- oder diverse Kosten an, die dem ursprünglichen Beleg hinzugefügt wurden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
Klicken Sie in der Meldung "Erstellen wird durchgeführt" auf OK. Eine Erfolgsmeldung wird angezeigt.
Buchen Sie den erstellten Korrekturbeleg in die gebuchten Kreditorentransaktionen.