Festlegen einer Zahlungssperre für einen Lieferanten

  1. Öffnen Sie die Maske Lieferanten oder Multi-Site-Lieferanten.
  2. Wählen Sie den Lieferanten aus, für den eine Zahlungssperre festgelegt werden soll, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Zahlungssperre (auf der Maske Lieferanten) oder Zahlungen (auf der Maske Multi-Site-Lieferanten) aus.
  3. Klicken Sie auf Zahlungssperre. Neben dem Feld Zahlungssperre und neben dem Lieferantennamen wird ein rotes X angezeigt.
  4. Geben Sie den Grund an, warum für diesen Lieferanten eine Zahlungssperre festgelegt wird.