Empfangen von EDI-Rechnungen (810/INVOIC - Eingang)

  1. Importieren Sie die Rechnungsdaten aus dem Konverter in die Datenbanktabellen von SyteLine EDI.

    Verwenden Sie die Routine EDI-Transaktionen importieren, um die Transaktion "Rechnung 810/INVOIC - Eingang" Ihres Lieferanten zu importieren.

  2. (Optional) Überprüfen Sie die Daten vor dem Buchen in SyteLine.

    Führen Sie den Bericht 'Lieferantenrechnung - Eingang' aus, um eine detaillierte Liste der erhaltenen Lieferantenrechnungen zu drucken.

  3. Generieren Sie mithilfe der EDI-Lieferantenrechnungsdaten einen Kreditorenbeleg.

    Weitere Informationen zum Erstellen von Kreditorenbelegen finden Sie unter "Erstellen von Kreditorenbelegen oder -korrekturen". Wenn Sie den Kreditorenbeleg erstellen, wird die EDI-Rechnung vom System generiert.

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