Verwenden der Aktivität 'Sammelfakturierung'

Verwenden Sie die Maske Sammelfakturierung, um Rechnungen zu drucken, zu buchen und erneut zu drucken.

Durch diese Aktivität werden Rechnungen für gelieferte Teile gedruckt oder gebucht, für die Folgendes gilt:

Die Teile wurden über die Maske Sammelrechnung erstellen oder Sammelrechnungs-Workbench verarbeitet, um in die Sammelfakturierung aufgenommen zu werden.
Die Teile gehören zu dem Bereich aus Lieferungen, der in der Maske Sammelfakturierung angegeben ist.
Die Teile sind in den Sammelrechnungstabellen nicht als geändert gekennzeichnet (d. h., die Informationen, die einem gelieferten Teil zugeordnet sind, haben sich seit der letzten Erstellung von Rechnungsdatensätzen für das Teil nicht geändert).

Die Währung der Sammelrechnung ist die Währung der erstellten Rechnungsdatensätze.

Nachdem die Rechnungen gedruckt und gebucht wurden, entfernt die Aktivität die Datensätze für ausstehende Sammelrechnungen. Alle Rechnungsdatensätze, die als geändert gekennzeichnet sind, verbleiben in den Tabellen für ausstehende Sammelrechnungen. Bei Abschluss des Druck- und Buchungsvorgangs wird die Zahl dieser ungültigen Datensätze in einer Meldung ausgegeben. Mithilfe der Maske Sammelrechnungs-Workbench können Sie diese Datensätze untersuchen und entsprechende Änderungen vornehmen, bevor Sie erneut versuchen, sie zu drucken und zu buchen.

Das Gruppenfeld Neudruckoptionen ermöglicht Ihnen das erneute Drucken von Sammelrechnungen aus einer Rechnungshistorie auf der Basis von Anfangs- und Endrechnungsnummern und -daten. Beim erneuten Drucken werden die aktuellen Anzeigeoptionen und nicht die Optionen verwendet, die beim erstmaligen Drucken der Rechnungen angegeben wurden.

Hinweis: Wenn Sie Formulare mit vorgedruckten Nummern verwenden, ist es nicht möglich, Rechnungen erneut zu drucken, da der Vordruck in diesem Fall eine zweite Rechnungsnummer enthalten würde, die nicht mit der ursprünglichen Rechnungsnummer übereinstimmen würde. Für den Neudruck einer Rechnung muss diese zunächst storniert und dann neu generiert werden.

Hinsichtlich des Rechnungsformats sollten Sie Folgendes beachten:

Wenn Sie mit Vordruckformularen und vorgegebenen Nummern arbeiten, wird die maximal zulässige Anzahl der Rechnungspositionen pro Rechnung über die Maske Debitorenparameter festgelegt. In diesem Fall wird immer derselbe Rechnungskopf verwendet, und nur die Rechnungsnummern unterscheiden sich.
Die Gesamtbetrag wird im Fuß der Rechnung in Worten ausgedruckt.
Im Kopf dieser Rechnungen wird das Wort "Sammelrechnung" gedruckt.
Für den Rechnungskopf wird nur das Drucken von Rechnungsadresstext und Standardtext unterstützt.
Für Kunden, für die im Feld VA-Rechnung die Einstellung Einzeln nach Bestellnummer festgelegt wurde, wird die Bestellnummer des Kunden im Kopf von Rechnungen für Versandaufträge gedruckt.
Aufträge, Akkreditive, Kundenbestellungen und Lieferadressen werden im Hauptteil der Rechnungen gedruckt.
Wenn kein Bedingungscode für einen Auftrag angegeben wurde, wird das Rechnungsdatum als Fälligkeitstermin der generierten Rechnung festgelegt.
Das Lieferdatum einer Kundenauftragsposition wird nicht im Hauptteil der Rechnungen gedruckt.

Teilebeschreibungen für Rahmenpositionen/-abrufe und reguläre Auftragspositionen werden folgendermaßen abgerufen:

Rahmenpositionen/-abrufe:

Aus einem zugeordneten Datensatz für Teile, die in mehreren Sprachen definiert wurden, falls ein solcher Datensatz vorhanden ist.
Falls ein solcher Datensatz nicht vorhanden ist, aus der ersten Textzeile für die Rahmenposition.
Falls kein Rahmenpositionstext vorhanden ist, aus dem Teiledatensatz.

Reguläre Auftragspositionen:

Aus einem zugeordneten Datensatz für Teile, die in mehreren Sprachen definiert wurden, falls ein solcher Datensatz vorhanden ist.
Falls ein solcher Datensatz nicht vorhanden ist, aus der ersten Textzeile für die Auftragsposition.
Falls kein Auftragspositionstext vorhanden ist, aus dem Teiledatensatz.

Bei zusammengefassten Rechnungspositionen werden Texte zu regulären Auftragspositionen, Texte zu Rahmenabrufen und Texte zu sämtlichen zugehörigen Rahmenpositionen nicht gedruckt.

Bei Versandaufträgen wird der Versandauftragskopf über der ersten Position im Positionsdetailbereich gedruckt. Der Kopf umfasst die Versandauftragsnummer, das Lieferdatum und die Lieferadresse.