Sperre für Mietgerät aufheben

Wenn der Kunde die Geräte zurückgibt, entsperren Sie sie wie folgt, und berechnen Sie alle ausstehenden Gebühren. Die Geräte gelten als „entsperrt/eingecheckt“, wenn für die Position Zu Schließen ausgewählt ist.  

Hinweis:  Der Sperrvorgang muss nicht durchgeführt werden, bevor Sie eine Entsperrung vornehmen.
  1. Klicken Sie in der Maske Verträge auf Aus-/Einchecken.
  2. Melden Sie sich bei der Kasse an, wie in Verarbeiten von Aufträgen mit Point of Sale beschrieben.
  3. Die Maske POS-Aus-/Einchecken zeigt jede Position des ausgewählten Vertrags an.
  4. Wählen Sie im Datum- und Uhrzeitfeld Berechnet bis das Mietdatum aus, bis zu dem Kunden die Miete berechnet wird. Normalerweise ist dies auf Datum und Uhrzeit der Rückgabe der Geräte eingestellt. Wenn Sie dieses Feld auf einen Datum-/Uhrzeitwert vor dem Zeitpunkt einstellen, der dem Kunden bereits berechnet wurde, wird eine Gutschrift erstellt.
  5. Wählen Sie optional Zu fakturieren für jede Vertragsposition, die bezahlt werden muss, wenn die Vermietung nicht vorab bezahlt wurde.
  6. Wählen Sie Zu schließen für jede Vertragsposition, die geschlossen (eingecheckt) werden muss.
  7. Speichern Sie den Datensatz. Das Enddatum wird ausgefüllt und der Status ändert sich zu Geschlossen; auf diese Weise werden künftige Rechnungen verhindert, wenn es sich um einen wiederkehrenden Vertrag handelt.
  8. Geben Sie die Zahlungsinformationen an, wenn die Vermietung nicht vorab bezahlt wurde. Siehe das folgende Beispiel.
  9. Klicken Sie auf Verarbeiten, um einen Vertrag zu erstellen und eventuelle Zahlungen zu „Debitoren“ zu buchen.

Beispiel: Eingeben mehrerer Zahlungen und Zahlungsarten auf einem Auftrag

Sie können auf dem Auftrag mehrere Zahlungen und Zahlungsarten eingeben, wie dieses Beispiel zeigt:

  • Der gesamte für einen Auftrag fällige Betrag ist 100,00.
  • Geben Sie die Zahlungsart „Bar“ für den Betrag von 40,00 ein, und speichern Sie den Datensatz.
  • Wählen Sie die nächste Zeile, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“ auf der Symbolleiste, um einen weiteren Datensatz einzugeben.
  • Geben Sie die Zahlungsart „Auf Konto“ für den Betrag von 60,00 ein, und speichern Sie den Datensatz.
  • Der Auftrag wird verarbeitet, wenn der Gesamtbetrag der Zahlungen dem gesamten Fälligkeitsbetrag des Auftrags entspricht.

Zahlungsarten für POS werden während der POS-Einrichtung definiert.

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