Erstellen einer Preiskorrekturrechnung

Die Informationen, die Sie während der Ausführung dieser Funktion für einen Auftrag eingeben, werden nur vorübergehend gespeichert. Wenn Sie die Maske schließen oder zu einem anderen Auftrag wechseln, werden sämtliche Informationen gelöscht. Nach dem erfolgreichen Drucken und Buchen der Rechnung werden die Einträge gelöscht.

Um eine Preiskorrekturrechnung zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Preiskorrekturrechnung und wählen Sie die Filterinformationen (Auftrag, Kunde usw.) für den Auftrag aus, in dem Sie eine Position korrigieren möchten.

Die Positionen des Auftrags werden in der Tabelle angezeigt.
Wählen Sie die Position aus, die Sie korrigieren möchten.
Geben Sie ggf. die Rechnung an, auf die diese Korrektur angewendet werden soll.
Nehmen Sie Änderungen an den Beträgen für Fracht bzw. Diverse Kosten im Kopf der Maske vor.

Der Rechnungsbetrag wird entsprechend geändert.
Verwenden Sie die Felder auf den Registerkarten, um die Menge, den Rabattbetrag oder den Preis zu ändern.

Wenn Sie ein Feld nach dem Eingeben eines neuen Wertes verlassen, werden die Werte in den Feldern Netto alt, Netto neu und Korrektur aktualisiert.
Falls erforderlich, wählen Sie die ursprüngliche Rechnungsnummer aus, und Sie geben einen Grund für die Korrektur ein.
Klicken Sie zum Korrigieren der Steuer auf Steuer anpassen und nehmen Sie die gewünschten Änderungen in der Maske Preiskorrekturrechnung - Steuerkorrektur vor.
Klicken Sie auf Zurück, um zur Maske Preiskorrekturrechnung zurückzukehren.
Klicken Sie auf Rechnung drucken/buchen, um die Maske Preiskorrekturrechnung drucken anzuzeigen.

In dieser Maske können Sie Formatierungsoptionen für die Rechnung festlegen, die Druckausrichtung testen und die Rechnung drucken und buchen.