Informationen zu Preiskorrekturrechnungen
Das System verwendet Korrekturrechnungen, um Änderungen am Rabatt und/oder Preis pro Mengeneinheit von zuvor in Rechnung gestellten Positionen wiederzugeben. Auftragspositionen, die noch nicht geliefert oder in Rechnung gestellt wurden, oder Auftragspositionen mit offenen Retouren, die noch nicht gutgeschrieben wurden, können nicht korrigiert werden.
Für Positionen mit Retourenmengen muss eine Gutschrift generiert werden, bevor eine Preisänderung durchgeführt werden kann. Andernfalls würde das System den falschen Währungsbetrag gutschreiben.
Vordruckformulare
Wenn Sie mit Vordruckformularen und vorgegebenen Nummern arbeiten, wird die maximal zulässige Anzahl der Rechnungspositionen pro Rechnung über die Maske Debitorenparameter festgelegt. In diesem Fall wird immer derselbe Rechnungskopf verwendet, und nur die Rechnungsnummern unterscheiden sich. Zudem wird der Gesamtbetrag in der Fußzeile der Rechnung in Worten ausgedruckt.
Informationen über Korrekturpositionen
Nur Korrekturpositionen mit einem Nettokorrekturbetrag ungleich null werden auf der Korrekturrechnung aufgeführt. Es ist auch möglich, Rechnungen ohne Positionskorrekturen zu drucken, sofern sie Korrekturen an den Diversen Kosten und/oder der Fracht enthalten.
Wenn Korrekturpositionen aufgeführt werden, werden sie folgendermaßen zum Rechnungsformular zugeordnet:
| Rechnungsfeld | Zugrunde liegendes Maskenfeld |
|---|---|
| Bestellte Menge | Bestellte Menge |
| Gelief. Mge | Korrektur |
| Mge in Rückstand | QO - KM
BM = Bestellte Menge KM = Korrekturmenge |
| Teilenummer | Teil |
| Preis/ME | NK / KM (Dezimalstellen für Rundung + 3)
NA= Nettokorrektur KM = Korrekturmenge |
| (andere) | Kundenauftragskopf und Positionen wie auf einer regulären Rechnung |
Berechnung von Preisänderungen
Zwischen Gesamtpreis und Teilebeschreibung wird eine weitere Zeile angezeigt. In dieser Zeile wird die Preisänderung wie folgt aufgeführt:
#Preisänderung, von: 999,99999 Bis: 999,99999
Bei den aufgeführten Preisen wurde der Rabatt bereits berücksichtigt.
Das System berechnet den Ursprungspreis (Von) folgendermaßen:
UP = AP * (1 - AR / 100) (gerundet auf Dezimalstellen für Währung + 3)
Hierbei gilt:
UP = Ursprungspreis
AP = Alter Preis
AR = Alter Rabatt
Das System berechnet den Zielpreis (Bis) folgendermaßen:
ZP = NP * (1 - NR / 100) (gerundet auf Dezimalstellen für Währung +3)
Hierbei gilt:
ZP = Zielpreis
NP = Neuer Preis
NR = Neuer Rabatt
Beachten Sie, dass der Preis pro Mengeneinheit, der auf der Rechnung gedruckt wird, nicht notwendigerweise mit der exakten Differenz aus Ursprungs- und Ziel-Preis übereinstimmt. Dies liegt daran, dass der Preis pro Mengeneinheit auf der Basis der Nettokorrektur berechnet wird, bei der Nettokorrektur handelt es sich um einen bereits gerundeten Wert.
Verarbeitung mehrerer Anwender
Es kann immer nur eine Instanz der Hintergrund-Task für die Rechnungserstellung gleichzeitig ausgeführt werden. Die Anforderungen auf Ausführung dieser Hintergrund-Task werden synchron verarbeitet. Wenn zwei Anwender gleichzeitig versuchen, eine Preiskorrektur in derselben Rechnung zu verarbeiten, werden die beiden Korrekturen in die Hintergrundwarteschlange gestellt. Die erste Korrektur wird erfolgreich verarbeitet, aber für die zweite Anforderung wird keine Korrekturrechnung erstellt. Die Ergebnisse der Verarbeitung der Hintergrund-Tasks können Sie in der Maske Hintergrund-Task-Historie überprüfen.