Descriptions des champs de la vue Centre de facturation fournisseur - Défauts entrée

Sélectionnez cette option pour afficher un message de confirmation lorsque le fournisseur figurant sur le BC sélectionné ne correspond pas à la valeur indiquée dans le champ N° fournisseur de la fenêtre En-tête bon commande - Créer dans le Centre de facturation fournisseur. Le message suivant s'affiche :

Fournisseur bon commande : [n° et nom fournisseur] est différent du fournisseur facture : [n° fournisseur - nom]. Voulez-vous accepter ce bon de commande ?

Vous devez cliquer sur Oui ou sur Non pour continuer. Si vous cliquez sur Oui, vous pouvez continuer de saisir le bon de commande sélectionné.

Si vous cliquez sur Non, le n° BC sélectionné est effacé et vous devez préciser un autre bon de commande. Le fournisseur indiqué demeure inchangé.

Si vous ne cochez pas l'option Demander confirmation si le fournisseur BC ne correspond pas au fournisseur de la facture, aucune vérification n'est faite pour déterminer si le fournisseur figurant sur le BC sélectionné correspond à la valeur indiquée dans le champ N° fournisseur de la fenêtre En-tête bon commande - Créer.

Utilisez cette option pour définir le mode de saisie par défaut pour les bons de commande et les lignes.

Sélectionnez En-tête bon commande pour ouvrir la fenêtre En-tête bon commande - Créer lorsque vous cliquez sur Enregistrer à partir de la fenêtre Détail facture - Créer. Vous pouvez quand même accéder à Saisie ligne rapide à partir de la fenêtre En-tête bon de commande - Créer.

Sélectionnez Saisie ligne rapide pour ouvrir la fenêtre Saisie ligne rapide afin d'ajouter des lignes de bon de commande après avoir ajouté une facture dans Détail facture - Créer.

Utilisez cette option pour sélectionner les informations affichées dans la grille de la vue Bon de commande, dans le Centre de facturation fournisseur. Sélectionnez En-têtes bon de commande pour afficher uniquement l'en-tête du BC dans la grille.

Sélectionnez En-têtes et lignes bon commande pour afficher à la fois l'en-tête et le détail des lignes du BC dans la grille. Vous avez aussi accès aux boutons Modifier en-tête et Éditer lignes.

Si vous avez sélectionné En-têtes et lignes bon de commande dans le champ Résultats bon de commande, vous pouvez préciser un nombre maximum d'enregistrements à afficher dans la grille En-têtes et lignes bon de commande, dans la fenêtre Centre de facturation fournisseur - Détail facture. Utilisez ce champ pour limiter le nombre de lignes à retourner lorsque vous sélectionnez une facture à gérer avec plusieurs bons de commande et lignes, et possiblement éviter un délai d'inactivité.

Si le nombre de BC et de lignes admissibles pour la facture sélectionnée dépasse cette valeur, le message Avertissement : Limite d'enrg. atteinte pour en-têtes et lignes bon de commande. Envisager une recherche d'en-têtes bon de commande à la place. s'affiche.

Par défaut, lorsque vous accédez au Centre de facturation fournisseur pour ajouter ou gérer une facture, vous restez en mode ajout après avoir quitté la fenêtre Détail facture. La fenêtre Détail facture - Créer s'affiche et vous pouvez saisir immédiatement une autre facture.

Utilisez cette option pour modifier ce flux de travail si vous ne souhaitez pas revenir au mode ajout après la saisie d'une facture. Pour modifier ce paramètre pour la session en cours, décochez l'option lorsque vous accédez pour la première fois au Centre de facturation fournisseur. Lorsque vous décochez l'option Afficher l'écran Ajout facture à la fermeture de Détail facture, vous revenez à la vue Liste facture après avoir quitté la fenêtre Détail facture.

Décocher l'option est utile si vous gérez une liste des factures existantes et souhaitez éviter de fermer la fenêtre Détail facture - Créer (Afficher l'écran Ajout facture à la fermeture de Détail facture) pour retourner à la liste des factures.

Sélectionnez cette option pour afficher la fenêtre Saisie BC - Créer lorsque vous faites un zoom avant sur une facture dans la grille Facture qui ne contient aucun bon de commande.

Décochez l'option Afficher l'écran Ajouter facture à la fermeture de Détail facture pour afficher la fenêtre Détail facture - Créer. Vous devez cliquer sur Nouveau dans cette fenêtre pour ajouter un bon de commande.

Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer les modifications apportées aux paramètres par défaut. Les paramètres sont enregistrés dans la sélection actuelle Enregistrer pour.

Sélectionnez Charger pour charger les paramètres d'entrée par défaut au niveau de l'utilisateur, du profil ou de la société.

Vous pouvez également sélectionner Actuel ou Autre pour indiquer le type d' utilisateur ou de profil que vous souhaitez charger. Si vous sélectionnez Actuel, vous pouvez charger ou enregistrer les paramètres de saisie par défaut pour l'utilisateur actuel (vous) ou à partir d'un profil. Si vous sélectionnez Autre, vous pouvez préciser l'utilisateur ou le profil que vous souhaitez charger ou enregistrer.

Cliquez sur ce bouton pour enregistrer toutes les modifications de vos valeurs par défaut. Vous avez trois options dans la fenêtre Enregistrer paramètres pour enregistrer les paramètres par défaut : Utilisateur, Profil ou Société.

Utilisateur : Sélectionnez Utilisateur pour enregistrer les paramètres par défaut pour l'utilisateur connecté uniquement. Les paramètres sont enregistrés pour les sessions futures jusqu'à ce qu'ils soient modifiés de nouveau.

Profil : Sélectionnez Profil pour enregistrer les paramètres par défaut dans l'enregistrement du profil de l'utilisateur connecté. Les paramètres par défaut sont appliqués à tous les utilisateurs affectés à ce profil. Les profils utilisateur sont configurés dans SA - Paramètres valeur code table et attribués aux utilisateurs dans SA - Paramètres opérateur.

Société : Sélectionnez Société pour enregistrer les paramètres par défaut pour tous les utilisateurs de la société connectée.