Types de commande et traitement des factures

Le type et l'étape d'une commande déterminent si la commande peut être facturée. Le rapport de traitement des factures de vente ne traite que les commandes à l'étape 1-Commandé, à l'étape 2-Prélevé et à l'étape 3-Expédié.

Les commandes à l'étape Commandé ne sont pas considérées comme prêtes pour la facturation automatique. Utilisez l'option Entrer liste de n° commande dans le rapport de traitement des factures de vente pour traiter ces commandes.

Les commandes à l'étape 0-Saisi, à l'étape 4-Facturé ou à l'étape 9-Annulé sont ignorées lors du traitement des factures. 

Les types de commande suivants peuvent être traités pour facturation :

• Commandes de stock (SO)
• Vente au comptoir (CS)
• Correction (CR)
• Retour de marchandise (RM)
• Appel de livraison (BR)
• Commande directe (CD)

Les types de commande suivants nécessitent une gestion spéciale :

• Commande futures (FO)
• Commande permanentes (ST)

Les types de commande suivants ne peuvent pas être traités pour facturation :

• Commande permanente (BL)
• Soumissions (QU)