Saisie d'un crédit divers pour un fournisseur

Vous pouvez utiliser des crédits divers pour appliquer un crédit à un compte fournisseur.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Nouveau.
  3. Indiquez les informations suivantes :
    • N° fournisseur : Indiquez le numéro du fournisseur.
    • Type de transaction : Sélectionnez Crédit divers.
    • N° facture : Indiquez le numéro de facture de crédit divers du fournisseur pour cette transaction.
    • Montant : Indiquez le montant du crédit divers.
    • Date facture : Indiquez la date du crédit divers.
  4. (Facultatif) Sélectionnez Litige pour faire passer ce crédit au statut Contesté.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Pour afficher et modifier des conditions, cliquez sur Conditions.

    Voir Planification manuelle des paiements pour une transaction de groupe fournisseurs.

    Mettez à jour les transactions pour les factures saisies pour le groupe.

  7. Pour afficher et modifier des frais supplémentaires, cliquez sur Frais supplémentaires.
  8. Pour afficher et modifier les informations de distribution au grand livre, cliquez sur Distribution GL.
    Pour ajouter un autre compte de compensation et un autre montant, cliquez sur Nouveau. Pour modifier ou supprimer un compte GL, sélectionnez le compte dans la liste et cliquez sur Modifier ou sur Supprimer.
  9. Mettez à jour les transactions pour les factures saisies pour le groupe.
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