Descriptions des champs de la vue Paramètres expédition fournisseur - eCommerce

Les champs sont répertoriés par ordre alphabétique dans chaque section. Cliquez sur un lien pour aller directement à cette section.

Types envoi document

Paramètres eCommerce

Paiement et banque

Accès fournisseur

Types envoi document

Bons commande (EDI 850)

Sélectionnez la méthode d'envoi des bons de commande par voie électronique.

Sélectionnez Télécopie pour envoyer les bons de commande par télécopieur au fournisseur. Une copie est imprimée pour vos fichiers lorsque des bons de commande sont imprimés dans Saisie bon commande - Impression bon commande.

Sélectionnez EDI pour envoyer le document au format de sortie sélectionné dans le champ Format EDI pour les bons de commande dans SA - Options administrateur - Documents - Bons commande - Impression.

Sélectionnez ION pour générer les BOD SyncPurchaseOrder qui contiennent les informations des documents de bon de commande EDI 850.

Sélectionnez Courriel pour envoyer les bons de commande par courriel au fournisseur. Vous devez configurer l'adresse de courriel du fournisseur dans Paramètres fournisseur, Paramètres expédition fournisseur ou dans l'application contextuelle Gestion contact avant de pouvoir envoyer des bons de commande par courriel.

Remarque

Si ce champ est vide pour l'enregistrement Paramètres expédition fournisseur, le type de sortie par défaut est papier même si le champ Paramètres fournisseur correspondant contient une valeur.

Bons de commande - Envoi

Indiquez si vous voulez que les bons de commande envoyés à un emplacement d'expédition ou à l'adresse de facturation du fournisseur.

Votre sélection détermine quelles adresses de courriel seront affichées si vous choisissez Courriel dans le champ Ordres d'achat (EDI 850). Si vous sélectionnez Courriel et que vous modifiez la valeur dans ce champ, le champ Ordres d'achat (EDI 850) est effacé.

Soum

Sélectionnez une méthode permettant d'envoyer des propositions (devis) sous forme électronique.

Sélectionnez Télécopie si le fournisseur vous demande de lui envoyer les propositions par télécopieur. Vous pouvez choisir d'envoyer la soumission au fournisseur ou à l'expéditeur.

Sélectionnez Courriel pour soumettre les propositions par courriel. Vous devez également configurer l'adresse de courriel du fournisseur dans Paramètres fournisseur, Paramètres expéditeur fournisseur ou dans l'application contextuelle Gestion contact avant de pouvoir envoyer des propositions par courriel.

Propositions - Envoi

Indiquez si vous voulez que les propositions soient envoyés à un emplacement d'expédition ou à l'adresse de facturation du fournisseur.

Votre sélection détermine quelles adresses de courriel s'afficheront si vous choisissez Courriel dans le champ Soumissions. Si vous sélectionnez Courriel puis que vous modifiez la valeur dans ce champ, le champ Soumission est effacé.

Paramètres eCommerce

Utilisateur EDI 1 - 3

Ces champs sont destinés aux applications EDI personnalisées et sont indiqués dans le rapport CF - Liste principale fournisseurs ou dans le rapport CF - Liste principale expéditeurs, selon les besoins.

Facture version avancée

Ce champ est requis si vous utilisez l'EDI pour les factures. Il s'agit de la version ANSI X12 que vous utilisez avec ce partenaire commercial.

Version bon commande

Ce champ est requis si vous utilisez l'EDI pour les bons de commande. Il s'agit de la version ANSI X12 que vous utilisez avec ce partenaire commercial.

Part. commercial

Ce champ est obligatoire pour l'EDI. Il s'agit du nom du partenaire commercial pour ce fournisseur, tel que défini dans votre logiciel EDI.

Paiement et banque

Numéro contrôle avancé

Ce champ n'est pas utilisé actuellement.

Type eCommerce

Ce champ sert à indiquer que ce fournisseur EDI est un fournisseur d'achat électronique (eBuy). Laissez ce champ vide si le fournisseur est un fournisseur EDI standard. Indiquez Achat électronique et les documents EDI (POEPP/POEPR) seront placés dans le répertoire eBuy défini dans SA – Paramètres société.

Accès fourn.

N° emplacement fourn.

Cet ID est utilisé pour localiser un enregistrement Paramètres expédition fournisseur lorsque la réponse Importation produits est retournée. Si la réponse ne contient pas d'ID d'emplacement fournisseur ou si aucun enregistrement Paramètres expédition fournisseur ne peut être localisé, la réponse qui s'affiche dans Saisie des commandes correspond au numéro de fournisseur principal sans expéditeur.