Configuration de codes de motif pour les types de retour au rebut

Les retours qui se voient attribuer un code de motif de retour pour le rebut sont radiés, et vos stocks ne sont pas mis à jour. Suivez ces instructions pour configurer un code de motif de retour pour le rebut et attribuer un numéro de compte GL aux retours au rebut.

  1. Sélectionnez Administrateur système > Paramètres > Valeur code table.
  2. Sélectionnez Motif ajustement retour dans le champ Type de table.
  3. Cliquez sur Nouveau.
  4. Indiquez un code de rebut dans le champ Motif et une description.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Sélectionnez Rebut dans le champ Type retour.
  7. Indiquez un motif de non-disponibilité dans le champ Motif.
  8. Remplissez les autres champs applicables.
  9. Indiquez le compte de rebut GL utilisé pour comptabiliser le retour de rebut
  10. Cliquez sur Enregistrer.
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