Saisie de frais de service pour un client

Utilisez des frais de service pour les frais divers d'un client. Les frais de service sont généralement créés au moyen du rapport CC - Actualisation des soldes, mais vous pouvez les saisir manuellement dans la fenêtre Saisie transaction client.

  1. Sélectionnez Client > Entrée > Transaction client.
  2. Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
  3. Indiquez le numéro du client et sélectionnez Frais service dans le champ Type.
  4. Cliquez sur Suivant.
  5. Indiquez un numéro de facture pour cette transaction.
  6. Saisissez le montant de la transaction.
  7. Indiquez un destinataire, le cas échéant.
  8. Si vous utilisez la comptabilité par division, acceptez ou modifiez le numéro de division.
  9. Indiquez si la facture est contestée.
  10. Indiquez la date de la facture.
  11. Acceptez ou modifiez les conditions.
  12. Indiquez une référence.
  13. Cliquez sur Suivant.
  14. Pour définir des comptes et un montant de compensation, cliquez sur Ajouter.
  15. Pour appliquer le montant par pourcentages ou pour appliquer le montant de vérification en entier, sélectionnez le compte puis cliquez sur le bouton approprié.
  16. Lorsque le montant de vérification est de 0,00, cliquez sur Enregistrer.
  17. Fermez la fenêtre pour quitter la fonction et fermer le journal.
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