Suspension ou reprise des transactions de groupe fournisseurs

Utilisez ces instructions pour suspendre ou reprendre une transaction de groupe fournisseurs dans le Centre de facturation fournisseur. Lorsque vous suspendez une transaction, cette transaction n'est pas mise à jour dans le grand livre lorsque le rapport CF - Mettre à jour/Rapprocher factures est traité, ou lorsque la mise à jour finale est effectuée dans le Centre de facturation fournisseur.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le nom du groupe, puis cliquez sur Rechercher.
  3. Dans la grille, sélectionnez les transactions.
  4. Sélectionnez Action > Suspens > Suspendre ou Annuler suspension.

    Si une ou plusieurs factures sélectionnées sont utilisées par un autre utilisateur, ces factures ne sont pas mises à jour. Le message suivant s'affiche : 

    Une facture est verrouillée par un autre utilisateur, ne peut être modifiée