Configuration d'un groupe de factures

Dans le Centre de facturation fournisseur, vous devez définir un groupe pour traiter les transactions. Utilisez ces instructions pour configurer un groupe de factures fournisseur. Si un groupe est similaire à celui que vous voulez définir, vous pouvez copier ce groupe.

Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Groupe factures
Pour ajouter un groupe :
1. Cliquez sur Nouveau.
2. Saisir un nom de groupe.
3. Sélectionnez Unique ou Récurrent dans le champ Type.
4. (Facultatif) Indiquez les initiales de l'opérateur dans le champ Opérateur pour limiter l'utilisation de ce groupe à un opérateur donné.
5. (Facultatif) Saisissez des montants de débit et de crédit de vérification. Ces valeurs saisies sont les montants appropriés pour le groupe dans le Centre de facturation fournisseur.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Pour copier un groupe existant :

Remarque
Vous ne pouvez pas copier un groupe unique.
1. Sélectionnez l'enregistrement à copier.
2. Cliquez sur Copier.
3. Précisez le nom du nouveau groupe dans le champ Au groupe.
4. Cliquez sur OK.
5. Mettez à jour l'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.
Pour supprimer un groupe, sélectionnez le groupe dans la grille, puis cliquez sur Supprimer.