Descriptions des champs de la vue Saisie des commandes - Créer commande - Retour de marchandise

Les champs sont présentés par ordre alphabétique.

Appl. crédit auto à fact. originale

Utilisez cette option pour préciser comment appliquer un crédit. Cette option, conjointement avec le n° facture, détermine si le crédit est appliqué à une facture précise.

Si cette option est sélectionnée et qu'un n° facture est indiqué, une note de crédit est créée et elle est appliquée à la facture.

Si cette option n'est pas sélectionnée et qu'un n° facture est indiqué, le crédit n'est pas appliqué à la facture spécifiée.

La valeur par défaut de cette option est définie dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes. Vous pouvez modifier la sélection si votre niveau de sécurité d'opérateur le permet.

Client

Le client auquel la correction s'applique.

N° facture

Indiquez le numéro de la facture à laquelle s'applique le crédit.

Si N° de facture requis sur RM est sélectionné dans l'enregistrement SA - Paramètres valeur code table pour comme motif d'ajustement de retour sur la commande, cette valeur est requise.

Si Appliquer crédit auto à facture originale est sélectionné, vous pouvez indiquer une facture à l'étape Facturé. Le crédit est automatiquement appliqué à cette facture.

Si Appliquer crédit auto à facture originale n'est pas sélectionné, indiquez une facture qui se trouve à l'étape Facturé ou Payé. Le crédit doit être appliqué lors du traitement des comptes clients manuels.

Pour créer un crédit divers (MC), ne précisez pas de numéro de facture.

Motif ajust. retour

Sélectionnez le motif du retour dans la liste déroulante. Ce code est configuré dans SA - Paramètres valeur code table - Motif ajustement retour. Il définit la disposition et les paramètres de traitement des produits retournés.

Util. données STEP

Cette option ne concerne que Sovos GTD et les applications de tiers STEP. Sélectionnez cette option si la commande de correction consiste à contrepasser les taxes qui sont facturées à un client exonéré.

N° autorisation retour fourn.

Numéro d'autorisation de retour pour le fournisseur. Cette valeur est copiée au niveau de la ligne, mais vous pouvez la remplacer.