Annulation du versement pour une vente au comptoir

Utilisez ces instructions pour contrepasser une partie ou la totalité d'une vente au comptoir payée. Si le client retourne des articles sur une commande facturée ou payée, vous devez saisir une commande de retour de marchandise.

Le paiement d'une vente au comptoir pour un client qui paie uniquement en espèces ou un client PSL peut être entièrement annulé. La commande doit être payée de nouveau, annulée ou les lignes doivent être définies comme des occasions perdues.

  1. Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
  2. Sélectionnez Vente au comptoir dans la liste Type commande.
  3. Remplissez les champs restants de la page Lancer, puis cliquez sur Suivant.
  4. En mode Entrée ligne avancée, indiquez le produit et la quantité à annuler.
    Vérifiez que le type de ligne, l'unité et le prix sont corrects.
  5. Sélectionnez l'option Retour.
  6. Cliquez sur Retours.
  7. Précisez un motif de retour, puis cliquez sur Soumettre.
  8. Cliquer sur Ajouter pour ajouter la ligne à la commande.
  9. Cliquez sur Percevoir paiement.
  10. Dans la section Calculateur prix, sélectionnez Commandé.
    Le montant à annuler s'affiche dans le champ Montant.
  11. Sélectionnez le mode de paiement et vérifiez le montant.
  12. Cliquez sur Accepter paiement.
  13. Remplissez les champs de la fenêtre Ouvrir journal, puis cliquez sur OK.
  14. Cliquez sur Fin.
  15. Payez au client dont le montant annulé.
Rubriques liées