Descriptions des champs de la vue CC - Saisie des encaissements - Détail - Saisie rapide

Montant de la facture.

Indiquez le montant du paiement à appliquer à la facture.

Ce champ n'est pas modifiable s’il s’agit d’une transaction de crédit.

Si nécessaire, entrez un montant dans la colonne Remise.

Il s'agit de la date à laquelle la facture doit être payée, sans quoi la remise sera perdue. Cette date est calculée à partir des jours de remise indiqués dans l’enregistrement Conditions, dans SA - Paramètres valeurs code table. Les conditions de chaque client sont définies dans Paramètres client.

Indiquez le numéro de la facture à laquelle vous appliquez le paiement ou le paiement fractionné.

Date de création de la facture dans le rapport de traitement des factures de vente.

Pour payer la facture en totalité, sélectionnez l’option P.A.C. .

Indiquez une référence (facultatif).

Cliquez sur Réinitialiser pour rétablir les valeurs originales. Tous les champs, à l’exception du champ Référence, sont modifiés.

Cliquez sur Sélectionner pour terminer la transaction et mettre à jour la grille Transactions. La grille Factures est également mise à jour dans la vue Factures.

Si vous avez sélectionné P.A.C. et qu’il reste un montant sur la facture après déduction du paiement, la fenêtre Radiation s’affiche.

Après que vous avez cliqué sur Sélectionner, le curseur se place dans le champ N° facture pour permettre la saisie d’une autre transaction.

Indiquez le suffixe du numéro de facture.