Rabais
Les rabais sont utilisés pour promouvoir les produits sans modifier directement les coûts ou les prix. Étant donné qu'une partie seulement des rabais sont réclamés, il s'agit d'une méthode intéressante pour mousser les ventes. Il existe deux types de rabais : rabais client et rabais fournisseur. Des rabais peuvent également être calculés pour des produits hors stock.
Pour en savoir plus sur la configuration, reportez-vous aux rubriques suivantes :
- Aperçu du flux de travail
- Configuration des rabais
- Options administratives
- Kits
- Rapports sur les rabais
Rabais client
Les rabais client sont entre vous et le client. Lorsque votre client achète un produit réduit, vous offrez un prix réduit. Lorsque l'enregistrement de rabais client est configuré, le traitement des rabais client se fait dans les flux de traitement normaux. L'option Inclure rabais dans affichage coût/marge dans SA - Paramètres opérateur détermine si les opérateurs voient la marge avant que le rabais soit appliqué, ou s'ils voient la marge post-rabais. Le rapport GV - Rabais compile les données de vente et génère des numéros de réclamation.
Rabais fournisseur
Les rabais fournisseur peuvent être basés sur les achats ou les ventes.
Voir Rabais fournisseur basés sur l'achat et Rabais de fournisseur sur ventes.
Les deux types de rabais fournisseur sont configurés dans PE - Paramètres prix et peuvent être basés sur des transferts d'entrepôt ou des expéditions directes.
Lorsque vous mettez à jour les réceptions de stock qui ont des rabais de fournisseur sur achats, un enregistrement interne PDER est créé.
Voir Mise à jour des fichiers à la réception avec rabais basés sur l'achat.
Ce fichier PDER contient des informations sur la réclamation du rabais que vous envoyez à votre fournisseur.
Pour appliquer le rabais fournisseur, vous devez exécuter le rapport GV - Rabais pour générer des numéros de réclamation. Lorsque le fournisseur répond à votre réclamation, vous pouvez rapprocher le rabais attribué par le fournisseur au montant d'origine que vous avez réclamé. Les réclamations de rabais sont rapprochées dans PE - Rapprochement remises.
Plusieurs utilitaires, tels que le rapprochement rapide, l'ajout de réceptions temporaires et des fonctions de mise à jour sont disponibles. Si un écart existe, il est possible de contester le rabais et de le traiter de nouveau. L'écart peut également être reporté sur un compte de radiation dans le grand livre.
Si vous recevez un rabais qui n'a pas de numéro de réclamation, vous pouvez l'accepter comme une réception temporaire. Vous pouvez saisir la réception temporaire et la rapprocher lorsque vous avez un numéro de réclamation.
Vous pouvez appliquer un rabais ou créditer un rabais sur le compte d'un fournisseur lorsque le coût du bon de commande est établi ou que les coûts sont mis à jour pour les rabais de fournisseur sur achats.
Voir Saisie d'un rabais fournisseur et Mise à jour des coûts pour les rabais fournisseur sur la base de l'achat.
Vous pouvez exécuter le rapport PE - Impression journal pour imprimer les journaux de rapprochement des rabais. Les journaux que vous imprimez varient en fonction des paramètres de rapport que vous choisissez.