Gestion des transactions de groupe fournisseurs

Les transactions restent dans un groupe fournisseurs jusqu'à ce qu'elles soient mises à jour ou supprimées. Utilisez ces instructions pour gérer une transaction dans un groupe fournisseur dans le Centre de facturation fournisseur.

  1. Sélectionnez Fournisseur > Entrée > Centre facturation.
  2. Indiquez le groupe, puis cliquez sur Rechercher.
  3. Sélectionner la transaction à mettre à jour.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Pour modifier les informations du grand livre :
    1. Cliquez sur la vue Distribution GL.
    2. Pour ajouter un autre compte de compensation et un autre montant, cliquez sur Nouveau.
    3. Indiquer le numéro de compte et le montant à distribuer à ce compte.
    4. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Pour modifier des frais supplémentaires :
    1. Cliquez sur Frais supplémentaires.
    2. Sélectionnez les frais supplémentaires, puis cliquez sur Modifier.
    3. Modifiez les valeurs de l'enregistrement, puis cliquez sur Enregistrer.
  7. Pour définir une adresse manuelle pour cette facture, cliquez sur Informations supplémentaires.
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