Plages et options du rapport Ventes - Réimpression de facture

Plages

Options

(O)No commande, (Z)Code postal, (E)ntrée, (R)oute, (C)lient

Choisissez O pour imprimer par ordre de numéros de commande.

Choisissez Z pour imprimer numériquement par code postal. Utilisez cette option lorsque vous groupez votre courrier par code postal.

Choisissez E pour imprimer par ordre d'entrée des numéros de commande dans la liste de l'option Entrer liste de n° commande.

Choisissez R pour imprimer par ordre de route/jour/arrêt.

Choisissez C pour imprimer par ordre de clients. Pour chaque numéro de client, les factures s'impriment automatiquement par ordre de destinataire.

Remarque

Si vous générez des formulaires de facture à l'aide du format d'impression 4 et que des BOD ION sont créés pour la sortie, cette option est utilisée lorsque le rapport est exécuté. Cependant, il est possible que les BOD ne soient pas traités par ION dans la commande prévue.

Pour O)Fact. Seul F)Plan Finan. B)Les 2

Utilisez cette option si votre client fait ses achats par l'intermédiaire d'une société de financement.

Indiquez O pour imprimer uniquement le nom et l'adresse du client pour le destinataire et le destinataire de la facture.

Indiquez F pour que le destinataire reflète le nom et l'adresse du client, et pour que le destinataire de la facture reflète le nom et l'adresse de la société de financement. ***FINANCE*** s'affiche sur les factures.

Indiquez B pour imprimer le destinataire et le destinataire de la facture ; deux factures seront générées.

Impr. (Q)Soum. Seul. ou (A)Toutes Cmdes

Indiquez Q pour imprimer uniquement les commandes de soumission (QU) dans la plage de numéros de commande indiquée.

Indiquez A pour imprimer tous les types de commande.

Remarque

Cette option ne s'applique pas si vous précisez une liste de numéros de commande dans l'option Entrer liste de n° commande.

Entrer liste de n° commande ?

Sélectionnez Oui, puis cliquez sur Liste pour définir les commandes. Les plages que vous avez définies auparavant sont ignorées.

Vous pouvez utiliser cette option pour imprimer des commandes clients entièrement payées.

Vous devez définir une liste de numéros de commande pour imprimer les factures groupées. Vous ne pouvez pas les imprimer en indiquant une plage de numéros de commande, sauf si vous utilisez le rapport Ventes - Factures regroupées.

Si une commande est groupée ou sera groupée dans le futur, vous recevez un message d'avertissement. Si vous imprimez la facture, elle n'est pas groupée dans le rapport Ventes - Factures regroupées si Oui est sélectionné pour l'option Consolider factures non imprimées seulement.

Pour supprimer tous les numéros de facture saisis précédemment dans un rapport enregistré, sélectionnez Effacer filtre dans le menu Plus.

Si non, inclure En souffrance ?

Sélectionnez Oui pour inclure toutes les commandes en souffrance applicables.

Si non, factures non imprimées seulement ?

Sélectionnez Oui pour imprimer uniquement les factures non imprimées dans la plage de numéros de commande indiquée.

Si vous avez précisé une liste de commandes à l'option Entrer liste de n° commande, cette option est ignorée et n'est pas valide pour les rapports enregistrés.

Impr. message promo (dans titre)?

Pour imprimer un message promotionnel, sélectionnez Oui. Entrez le message promotionnel dans le champ Titre dans la page Informations.

Remarque

Le message promotionnel est inclus lorsque vous exécutez un rapport enregistré uniquement.

Imprimer vers EDI si approprié ?

Sélectionnez Oui si vous utilisez l'EDI pour envoyer des factures à vos clients.

Ce champ correspond à la méthode Envoyer par, définie dans les enregistrements Paramètres client - eCommerce ou Paramètres destinataire client - EDI. La valeur du champ Factures (EDI 810) doit être EDI.

Fax-courriel lorsque approprié ?

Sélectionnez Oui pour envoyer la facture au client par courriel ou télécopieur.

Ce champ correspond à la méthode Envoyer par, définie dans les enregistrements Paramètres client - eCommerce ou Paramètres destinataire client - EDI. La valeur du champ Factures (EDI 810) doit être Courriel ou Télécopieur. Si le champ Factures (EDI 810) est réglé à Télécopieur, le numéro de télécopieur venant de Paramètres client est utilisé. Vérifiez qu'une imprimante valide est indiquée dans le champ Imprimante. Cette option ne s'applique pas si vous sélectionnez un type de destination Télécopieur ou Courriel dans la page Informations.

Si vous sélectionnez Oui et que l'imprimante dans la page Informations n'est pas le télécopieur, le nom d'utilisateur est utilisé pour le champ De dans la télécopie. Si le nom d'utilisateur n'est pas disponible, Comptabilité ou Achats est utilisé.

Sélectionnez Non si vous avez saisi un télécopieur dans le champ Imprimante de la page Informations et que vous souhaitez saisir manuellement un numéro de télécopieur.

Si vous sélectionnez un télécopieur dans le champ Imprimante de la page Informations, les en-têtes de facture s'impriment automatiquement. L'option En-têtes dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Impression - Factures est ignorée.

Pour envoyer des copies multiples par télécopieur, réglez d'abord le champ Copies factures à plus de 1 dans Paramètres client - Commande. Cette option et l'option Respecter le nombre de copies du client doivent être définies à Oui.

Supprimer message « Duplicata » ?

***Duplicata*** s'affiche en haut des factures à la demande qui sont réimprimées.

Sélectionnez Oui pour ne pas imprimer ce message.

Respecter le nombre de copies du client ?

Sélectionnez Oui pour imprimer le nombre de copies indiqué dans le champ Copies factures de l'enregistrement Paramètres client - Commande ou Paramètres destinataire client.

Si vous sélectionnez Non, une copie d'une facture est imprimée si les conditions suivantes sont remplies :

• 0 est précisé dans le champ Copies factures de l'enregistrement client ou destinataire,
• Le numéro de facture est inclus dans la liste définie dans l'option Entrer liste de n° commande ? .

Pour faxer plusieurs copies, l'option Fax-courriel lorsque approprié doit également être réglée à Oui.

Exécuter pour ser(V)ice, (S)Commande, (B)Les 2

Cette option s'applique au module Garantie service.

Indiquez V pour imprimer les factures pour les commandes clients qui sont liées à des bons de réparation actifs (SRO).

Indiquez S pour imprimer uniquement les factures de commandes clients qui ne sont pas liées à des SRO.

Répertoire fichiers EDI

(Facultatif) Indiquez un répertoire pour l'enregistrement des fichiers plats EDI. Ce répertoire remplace le répertoire EDI par défaut configuré dans SA - Paramètres société - Requis.

N'utilisez pas cette option si vous utilisez des BOD ION pour traiter les documents EDI 810.

Imprimer vtes comptoir entièr. payées?

Sélectionnez Oui pour imprimer les factures des ventes au comptoir payées qui sont incluses dans les plages définies pour le rapport.