Utilisation d'une référence de transaction pour une commande RM sur carte de crédit

Vous pouvez traiter une commande de retour de marchandises (RM) pour une commande qui a été payée avec une carte de crédit à l'aide d'une transaction Référence.

Vous pouvez rembourser le montant d'une transaction de vente unique sur la carte de crédit originale, par exemple dans le cas d'une vente au comptoir d'un produit retourné pour remboursement.
Pour le type de transaction AUTORISATION/FSAL, vous pouvez porter le remboursement à la carte de crédit originale.
Pour un type de transaction AUTORISATION, vous pouvez mettre à jour une commande, par exemple pour ajouter une quantité ou un produit, et porter le montant à la carte de crédit. Avec l'AUTORISATION, le montant n'a pas encore été porté sur la carte et la vente n'est pas finale.

Ces instructions supposent que la commande a été prélevée, expédiée et facturée, et que la marchandise est maintenant retournée.

Sélectionnez Ventes > Entrée > Commande.
Indiquez le client et l'entrepôt.
Dans le champ Type commande, sélectionnez Retour marchandise.
Cliquez sur Suivant.
Précisez le motif d'ajustement du retour et le n° facture.
Cliquez sur Soumettre.
Dans le message Le n° facture est inactif ou de zéro. Continuer ? », cliquez sur Oui.
Cliquez sur Entrée ligne et sélectionnez Avancé.
Dans Ligne 1, précisez le produit, la quantité, le type de ligne, l'unité et le prix. Vérifiez que le produit a une disponibilité nette adéquate.
Cliquez sur Ajouter.
Accédez à la vue Retours.
Dans le champ N° facture, si le numéro de facture n'est pas affiché, précisez le numéro de la commande d'origine.
Dans Ligne, indiquez la ligne du produit.
Cliquez sur Fini.
Sélectionnez la vue Percevoir paiement.
Dans la section Calculateur prix, dans le champ Totaux par, sélectionnez Expédié.

Par défaut, le montant de la commande s'affiche dans le champ Total facturé. Le montant de la commande est également affiché dans la colonne Montant de la carte de crédit figurant en premier dans la section Traiter paiement.
Dans Traiter paiement, dans Type paiement, la première ligne répertorie la transaction Référence pour la commande d'origine. La ligne comprend le numéro de commande d'origine, le type de transaction, les quatre derniers chiffres de la carte de crédit utilisée, et le montant total facturé. Cliquez sur Accepter paiement.
Cliquez sur OK pour ouvrir un journal.
Cliquez sur Enregistrer pour terminer le retour.

L'historique de paiement indique que vous avez créé une transaction RETN et que le retour est retenu. Le retour est réglé à la fin de la journée lorsque vous exécutez le rapport de traitement des factures de vente, qui envoie la transaction à CenPOS.