Création et mise à jour des rabais fournisseurs basés sur les ventes

Utilisez ces instructions pour traiter un fichier plat EDI 845 entrant pour créer et mettre à jour les enregistrements de rabais des fournisseurs sur vente. Il est recommandé de traiter le rapport en mode sans mise à jour et de vérifier toutes les erreurs avant de traiter le rapport en mode Mise à jour.

Sélectionnez Échange de données informatisées > Entrée > Rapport EDE > Traitement des contrats de prix.
Exécutez un rapport unique ou un rapport enregistré.
Indiquez le rapport et les informations d'impression, puis cliquez sur Suivant.
Indiquez les informations suivantes, puis cliquez sur Suivant :

(E)diter, (U)Màj, (B)Les 2 ou (N)Aucun

Précisez E pour créer des enregistrements PE - Saisie - Gestion masse pour les transactions qui ne contiennent pas d'erreurs ou d'erreurs au niveau de détail.

Précisez U pour créer ou mettre à jour les enregistrements PE - Paramètres prix.

Précisez B pour créer des enregistrements PE - Paramètres prix pour les transactions sans erreur et PE - Saisie - Gestion masse pour les transactions avec des erreurs au niveau de détail.

Précisez N pour exécuter le rapport en mode sans mise à jour pour générer un rapport d'exception.

Imprimante pour journal

Indiquez une imprimante pour le fichier journal.

Si un problème se produit, utilisez le journal pour déterminer quand le système a arrêté le traitement. Les seules informations imprimées dans le fichier journal sont l'identifiant du partenaire commercial et les six premiers caractères de chaque enregistrement.

Répertoire fichiers EDI

(Facultatif) Indiquez le répertoire pour l'enregistrement des fichiers plats EDI. Ce répertoire remplace le répertoire EDI par défaut configuré dans SA - Paramètres société - Requis.
Cliquez sur Enregistrer.