Aperçu de la vue SA - Paramètres valeurs code table - Groupe prix fournisseur
Utilisez cette page pour configurer une association entre un fournisseur spécifique et un rabais/sous-type de rabais, type de prix, catégorie de prix ou ligne de produit spécifique. Cette association est utilisée par le rapport EDI - Traitement des prix des contrats lorsqu'il traite un document 845 entrant.
Dans le cadre du traitement d'un EDI 845 entrant (confirmation/autorisation de prix), si votre fournisseur utilise des rabais en combinaison avec des groupes de produits, Distribution SX.e vous permet de créer et d'utiliser des groupes de produits fournisseur afin d'utiliser ces données et de faciliter le traitement.
Généralement, un groupe de produits fournisseur est « [traduction] une désignation créée par un fabricant pour regrouper des pièces ou des familles de pièces spécifiques. [...] Les fabricants regroupent les articles pour diverses raisons : prix, catégorisation des produits, ou vélocité des articles. De plus, certains fabricants ont plusieurs niveaux de catégorisation. » [National Association of Electrical Distributors (NAED)]
Types et association
Comme pour tout traitement EDI, une préplanification est requise, y compris entre vous et votre fournisseur.
Pour regrouper et automatiser les rabais de produit du fournisseur, commencez par activer l'option relative aux rabais dans SA - Options administrateur.
Voir Configuration des rabais fournisseur.
Ensuite, configurez tous les types de table préalables, comme Rabais (Type produit) et Rabais (Sous-type de produit), dans SA - Paramètres valeurs code table avant d'associer un groupe de produits fournisseur aux types. Configurez ensuite le groupe de produits fournisseur dans SA - Paramètres valeurs code table.
Le document 845 entrant est limité aux enregistrements de rabais qui sont des rabais de fournisseur sur vente. Les rabais client et fournisseur sur ventes sont exclus du processus. En effet, comme la plupart des rabais sont axés sur les produits, la majorité des rabais peuvent être traités. Les rabais de fournisseur sur ventes sont généralement liés à un contrat. Vous pouvez recevoir un rabais contractuel avec une preuve de vente, par exemple un rabais basé sur le volume de ventes pour un client précis.
Ajustement prix stock
Vous pouvez également associer le groupe de produits fournisseur à un ajustement de prix de stock. Le rapport EDI - Traitement des prix des contrats utilise les paramètres du groupe de produits fournisseur dans SA - Paramètres valeurs code table pour calculer un montant ou un pourcentage de rabais en fonction du prix des stocks entrants dans le document EDI845 entrant. Les champs Opérande et Montant modificateur sont disponibles pour tous les types de groupes de produits fournisseur : Type de rabais, type de prix, catégorie de produit et ligne de produit.
L'opérande (+/*) que vous sélectionnez est appliqué au montant indiqué dans le champ Montant modificateur. Si le code de groupe de produits d'un fournisseur est précisé dans la section ITEM du document EDI 845 entrant, et qu'un montant modificateur a été défini dans SA - Paramètres valeurs code table, le pourcentage de rabais indiqué dans la section PRICE est ajouté au montant modificateur, soustrait de ce montant, ou divisé ou multiplié par ce montant.
Par exemple, si vous définissez l'opérande - (moins), un montant modificateur de 0,1525, et que le pourcentage de rabais du fichier plat est de 0,05, le montant ajusté est de 0,1025, ou 10 %. Lorsque le rapport EDI - Traitement des prix des contrats est exécuté en mode Mise à jour, un enregistrement de rabais PE - Paramètres prix est créé avec ce montant de rabais ajusté en fonction du type de rabais. Un message est imprimé dans le rapport pour indiquer qu'un ajustement a été effectué.