Aperçu de la vue SA - Paramètres compte facturation fret
Acronyme de fonction : SASTF
Utiliser cette page pour configurer un compte de facturation de fret basé sur une entité commerciale, c'est-à-dire votre société ou un entrepôt, et un transporteur de fret.
Vous pouvez avoir un ou plusieurs comptes par transporteur. Vous pouvez avoir un compte pour votre société pour le transporteur A et un compte différent pour chaque entrepôt de votre société pour le transporteur B.
Des comptes de facturation de fret sont requis pour prendre en charge les programmes de transport au niveau de l'entreprise et de l'entrepôt qui utilisent des parties des renseignements supplémentaires EDI TD5.
Sur un bon de commande, le champ Compte facturation fret est basé sur d'autres champs. Si les conditions de fret pour un bon de commande indiquent que le transport doit vous être facturé, le champ Compte facturation fret est mis à jour. Le compte utilisé est basé sur votre société ou entrepôt, et sur le transporteur identifié dans le code du mode d'expédition (Expédier par). Vous pouvez modifier la valeur par défaut pour le compte de facturation de fret.
Tous les comptes de facturation du fret sont validés par rapport à la table Expédier par dans SA - Paramètres valeurs code table. Les comptes de facturation de fret configurés pour les entrepôts sont validés par rapport aux entrepôts configurés dans Produit - Paramètres descriptions entrepôt.