Aperçu du rapport Ventes - Factures commerciales
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Acronyme de fonction : OEROC
Utilisez ce rapport pour imprimer la sortie XML des documents de facture commerciale.
Le document de facture commerciale est un formulaire vous devez fournir comme déclaration de douane pour les articles que vous exportez à l'étranger. Le formulaire doit contenir des informations spécifiques et requises sur le vendeur, l'acheteur et les marchandises/services. Il est généralement utilisé pour calculer les tarifs douaniers.
Vous pouvez générer le document de facture commerciale pour les commandes locales, en plus des commandes de clients internationaux. Sélectionnez Non à l'option Plage International seulement pour générer une facture commerciale pour toutes les commandes, locales ou internationales, en fonction des plages définies.
Si vous attribuez le code de pays d'origine pour un produit, le système ajoute ce code à la ligne d'une facture. Le code est également inclus dans le flux de données afin qu'il puisse s'imprimer dans le document.
Le rapport génère un fichier XML qui peut être importé par une solution d'impression, telle que unForms, NowDocs ou Infor Document Management. Ou encore, les mêmes données contenues dans le fichier XML sont également contenues dans le BOD de facture ION qui peut être transmis aux applications externes à l'aide de l'infrastructure ION (par exemple, vous pouvez conclure un contrat avec une société externe pour imprimer le document de facture commerciale). Vous pouvez inclure des informations spécifiques et requises sur le document.
Voir le Guide de configuration Infor CloudSuite Distribution ou le Guide de configuration Infor Distribution SX.e pour Infor Operating Service pour plus d'informations sur l'utilisation d'Infor Document Management (IDM) pour générer le document de facture commerciale.
FDS
Si vous générez des factures à l'aide d'Infor Document Management (SMSEP), vous pouvez également inclure des fiches de données de sécurité (FDS) lorsque vous imprimez ou envoyez par courriel une facture avec des produits dangereux.
Si vos factures sont configurées au format d'impression 4, avec un type de sortie Gestion de sortie IDM ou Gestion de sortie IDM et tiers dans SA - Options administrateur - Documents - Commandes - Impression, vous pouvez inclure la FDS avec la facture en sélectionnant Utiliser IDM pour FDS dans SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut. Lorsque vous sélectionnez Utiliser IDM pour FDS, les FDS configurées dans Infor Document Management sont parcourues pour que la bonne fiche soit trouvée. Cela est basé sur les attributs de document configurés dans IDM et dans le champ IDM Attributs XQuery fiche FDS dans SA - Options administrateur - Produits - Valeurs par défaut.
Si une facture contient des composants de kit marqués comme produits FDS, les fiches de chaque composant sont imprimées ou envoyées par courriel également.
Si vous choisissez d'imprimer vos factures, les fiches sont imprimées sur la même imprimante.
Si vous choisissez l'envoi par courriel, les fiches sont envoyées dans un courriel distinct, avec la ligne d'objet suivante : « FDS pour commande nninq-nn ».
Si vous sélectionnez l'option Fax-courriel lorsque approprié, les fiches sont envoyées aux contacts appropriés pour le client de la facture. Sinon, l'adresse courriel indiquée dans la vue Informations impression est utilisée.