Aperçu de la vue Ventes - Interrogation émission crédit

Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur cette page :

• Approuver les commandes retenues
• Sélectionner une commande pour afficher les détails de la commande
• Convertir les soumissions (QU) en commandes de stock standard

Pour approuver des commandes pour sortie ou convertir des soumissions, sélectionnez la commande dans cette fenêtre et cliquez sur Approbation rapide ou cliquez sur Approbation rapide et indiquez le numéro de commande dans la fenêtre Approbation rapide. La soumission doit être une soumission non approuvée saisie par votre client de système « Channel », ou une soumission (QU) saisie à l'aide d'une fonction par lot.

Selon la politique de votre société, une retenue peut être placée sur toutes les commandes lorsqu'elles sont saisies dans Ventes - Entrée. L'option Approbation dans Ventes - Entrée peut être réglée pour afficher une commande comme approuvée, retenue ou non approuvée. Si les commandes ne sont pas retenues automatiquement, le système vérifie ce qui peut placer une commande en retenue. Les conditions suivantes peuvent causer une retenue :

• Le client dépasse sa limite de crédit
• La date courante est postérieure à la date d'ouverture du client.
• La date du jour est antérieure à la date de retenue du client
• Des soldes de période existent dans des périodes supérieures ou égales à la période de retenue du client
• La commande est inférieure au minimum de commande
• La commande est supérieure au montant maximum de commande

Ces limites pour un client sont définies dans les fenêtres Paramètres client et Paramètres client - Commande.